5 ^ Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования
_____Артемовского муниципального округа_____
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления образования Артемовского
муниципального округа
(наименование^йЬлжности лица, согласовывающего документ)
(наимено!
ости лица, утверждающего документ)
Ключникова М.Л.
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
20 g tS 'r.
2 0 * /j" F .
ПЛА
ИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕН
2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫ Й П
ОТ
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
"С 9 "
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение "Детский сад №7"
Управление образования Артемовского
муниципального округа
623794, Свердловская область Артемовский
район, п. Буланаш,
ул. Первомайская За
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007879
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
4
Всего
5
31 748 605,80
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносящ
капитальн
грант
задания
го задания,
всего
задания, ей доход
ых
ы
ного казна
установленног установле деятельно
вложений
чейства
сти
о учреждению
иного
учрежден
ИЮ
6
25 938 527,00
7
3 160 078,80
8
9
2 650 000,00
10
2 650 000,00
11
12
13
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
25 938 527,00
25 938 527,00
X
X
121
131
2 485 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3 160 078,80
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 650 000,00
2 650 000,00
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
165000,00
3 160 078,80
160
152
162
162
0,00
X
200
X
31 748 605,80
25 938 527,00
21 782 119,00
21 782 119,00
210
X
3 160 078,80
15000
3 968 544,00
3 968 544,00
X
211.1
111,211
25000
12 687 194,00
12 687 194,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 205 748,00
1 205 748,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 846 633,00
3 846 633,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
2485000,00
X
X
X
X
165000,00
X
X
143
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2485000,00
165000,00
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
24 000,00
24 000,00
221
111,266
25000
50 000,00
50 000,00
X
X
✓
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
260
X
261
244,221
15000
15000
9 966 486,80
4 156 408,00
23 260,00
23 260,00
3 160 078,80
2650000,00
X
2650000,00
транспортные услуги
262
1 391 159,80
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
15 007
771 713,80
771 713,80
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
489 800,00
489 800,00
264.3
247,223
15012
85 592,00
85 592,00
264.4
244,223
15015
44 054,00
44 054,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
X
X
X
265
267
X
X
3 821 758,00
661 679,20
268
244,225
15 054
661 679,20
661 679,20
268.1
243,225
906.1.003
3 160 078,80
270
X
X
818 286,00
818 286,00
270.1
244,226
15 025
785 847,00
785 847,00
270.2
244,226
25 026
32 439,00
32 439,00
0,00
906.1.002
0,00
0,00
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
906.1.002
0,00
272.2
244,310
25 000
120 000,00
120 000,00
3 792 023,00
1 142 023,00
X
2650000,00
2650000,00
970 000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
120 000,00
273
274
244,342
15 031
3 620 000,00
ГСМ
275
244,343
276
244,344
15 000
15 000
40 000,00
277
244,345
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
3 160 078,80
X
из них:
приобретение продуктов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (ОБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
3 160 078,80
270.3
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
прочие материальные запасы
X
X
1 391 159,80
15 000
120 000,00
0,00
0,00
X
40 000,00
0,00
25 000
277
244,345
278
244,346
15 000
67 712,00
67 712,00
279
244,346
25 000
64 311,00
64 311,00
280
244,349
25 000
X
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
4
Всего
5
31 232 740,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
28 582 740,00
7
0,00
8
всего
9
2 650 000,00
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносящ
грант
го задания,
задания, ей доход
ы
установленног установле деятельно
сти
о учреждению
иного
учрежден
ИЮ
10
2 650 000,00
11
12
13
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
28 582 740,00
28 582 740,00
X
X
121
131
2 650 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
150
151
152
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 650 000,00
2 650 000,00
0,00
0,00
160
152
162
162
200
X
0,00
X
31 232 740,00
28 582 740,00
24 229 221,00
24 229 221,00
X
X
X
210
0,00
211
111,211
15000
4 152 246,00
4 152 246,00
X
14 456 987,00
14 456 987,00
X
212
119,213
15000
1 253 978,00
1 253 978,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 366 010,00
4 366 010,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
143
25000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
2650000,00
X
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
2650000,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
X
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
260
X
261
244,221
15000
15000
7 003 519,00
4 353 519,00
24 200,00
24 200,00
0,00
2650000,00
X
2650000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущ ества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
262
1 516 506,00
1 516 506,00
15 007
872 306,00
872 306,00
15 011
509 400,00
509 400,00
247,223
15012
89 000,00
89 000,00
244,223
15015
45 800,00
45 800,00
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
X
X
X
265
267
X
X
688 100,00
688 100,00
268
244,225
15 054
688 100,00
688 100,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
817 300,00
817 300,00
270
X
X
817 300,00
270.1
244,226
15 025
817 300,00
270.2
244,226
25 026
0,00
906.1.002
0,00
0,00
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
906.1.002
0,00
272.2
244,310
25 000
225 413,00
225 413,00
3 732 000,00
1 082 000,00
X
2650000,00
2650000,00
3 620 000,00
970 000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
225 413,00
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
15 031
275
244,343
276
244,344
15 000
15 000
277
244,345
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
0,00
X
273
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (ОБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
0,00
270.3
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
ГСМ
прочие материальные запасы
X
X
15 000
225 413,00
0,00
41 600,00
0,00
X
41 600,00
0,00
25 000
277
244,345
278
244,346
15 000
70 400,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
25 000
70 400,00
X
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
X
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
всего
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносящ
грант
го задания,
задания, ей доход
ы
установленног установле деятельно
иного
сти
о учреждению
учрежден
ИЮ
6
30 285 329,00
7
0,00
8
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
30 285 329,00
30 285 329,00
X
X
121
131
2 650 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
150
151
152
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
2
100
3
X
140
134
141
155
152
162
162
200
X
13
X
2650000,00
X
2650000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
X
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 650 000,00
2 650 000,00
32 935 329,00
30 285 329,00
25 796 460,00
25 796 460,00
0,00
211
111,211
15000
4 318 336,00
4 318 336,00
X
111,211
25000
15 494614,00
15 494614,00
X
212
119,213
15000
1 304 137,00
1 304 137,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 679 373,00
4 679 373,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество____________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
12
X
211.1
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
11
2 650 000,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
10
143
160
прочие выплаты
9
2 650 000,00
X
0,00
142
Доходы на иные цели
капитального характера
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
5
32 935 329,00
130
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
4
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
230
231
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
851,291
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
15000
15000
7 138 869,00
4 488 869,00
25 200,00
25 200,00
0,00
2650000,00
X
2650000,00
транспортные услуги
X
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
1 577 137,00
1 577 137,00
15 007
907 137,00
907 137,00
15011
529 800,00
529 800,00
247,223
15012
92 600,00
92 600,00
244,223
15015
47 600,00
47 600,00
X
X
X
265
267
X
X
715 600,00
715 600,00
268
244,225
15 054
715 600,00
715 600,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
850 000,00
850 000,00
270.1
244,226
15 025
850 000,00
850 000,00
270.2
244,226
25 026
0,00
906.1.002
0,00
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
906.1.002
0,00
272.2
244,310
25 000
234 432,00
234 432,00
3 736 500,00
1 086 500,00
X
2650000,00
2650000,00
970 000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
234 432,00
274
244,342
15 031
3 620 000,00
275
244,343
0,00
276
244,344
15 000
15-000
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
0,00
270.4
273
увеличение стоимости мягкого
инвентаря ГОБ1
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
0,00
X
из них:
приобретение продуктов
увеличение стоимости мягкого
0,00
270.3
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
ГСМ
прочие материальные запасы
X
15 000
43 300,00
234 432,00
0,00
X
43 300,00
0,00
277
244,345
277
244,345
278
244,346
15 000
73 200,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
25 000
25 000
73 200,00
X
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Ф едеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Ф едеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Ф едерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Код
Год
бю джета
на 2025 г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
4
4.1
5
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответс^рщии&заевальным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему год
Руководитель учрежде]
Исполнитель
„ C £ s i/c /u *
4v&
9 966 486,80
7 003 519,00
7 138 869,00
X
X
X
X
4156408,00
4353519,00
4488869,00
4156408,00
4353519,00
4488869,00
3160078,80
0,00
0,00
3160078,80
0,00
0,00
2650000,00
2650000,00
2650000,00
2650000,00
2650000,00
2650000,00
9966486,80
7003519,00
7138869,00
X
X
X
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
'
7 138 869,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
у
7 003 519,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Ж
9 966 486,80
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в том числе по
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
X
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
1
Деревенко О.А.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
Итого
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
178 346,62
197 233,86
209 395,21
44
44
44
7 847 251,34
8 678 289,71
9 213 389,11
X
178 346,62
197 233,86
209 395,21
96
96
96
17 121 275,66
18 934 450,29
20 101 939,89
X
X
6 928,57
6 928,57
6 928,57
6 928,57
6 928,57
6 928,57
44
44
44
304 857,14
96
96
665 142,86
304 857,14
665 142,86
304 857,14
96
25 938 527,00
28 582 740,00
X
-
-
-
на 2026 год (на на 2027 год
первый год (на второй год на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
планового
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)
7
9
8
-
11
X
X
X
665 142,86
-
X
121
10
30 285 329,00
3. Р асч ет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящ ей доход деятельности
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 485 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
X
121
2 485 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
6. Р а с ч е т доходов от компенсации затрат (КО С ГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенспции затрат
Итого
2
X
X
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
165 000,00
11
0,00
12
0,00
165 000,00
0,00
0,00
п
7. Р а с ч е т доходов на ины е цели текущ его характера (К О С ГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
С убсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в
муниципальных образовательных организациях по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
3 160 078,80
0,00
0,00
3 160 078,80
0,00
0,00
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
1. Р а с ч е т ы (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од в и д о в расходов 111
И с т о ч н и к финансового обеспечения За счет субсидии н а ф инансовое обеспечение выполнения м униципального задания (М естный бюджет)
1.1. Р а с ч е т ы (обоснования) расходов на оплату труда_______________________________________________________________________________________
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
гр у п п а должностей
в том числе:
Установлены
ая
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок),
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(граф а 3
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
ш татного
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
1
1
2
АУП
3
1
4
26 715,46
5
14862,5
6
2
раб о тн и к и пищеблока
3,5
24 150,62
11890,00
407,66
3
МОП
7,5
23 742,96
11890,00
4
Итого:
12
X
X
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
Количество
месяцев
7
8
594,50
11 258,46
9
1,15
30722,78
и
12
12
368673,35
594,50
11 258,46
1,15
97206,25
12
1166474,95
594,50
11 258,46
1,15
204783,00
12
2457395,71
X
X
X
332712,02
X
3992544,00
10
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
>
труда)
графа
8
расписания)
расписания из
характера**
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
7
4
35 077,36
23 542,22
5
25973
14437,86
6
7
0,00
0,00
8
9 104,36
9 104,36
9
U5
1,15
10
80677,91
189514,84
и
12
12
12
968134,95
2274178,09
3
педагогическ
ие работники
13,5
50 965,54
23199,72
352,89
306,86
27 106,07
1,15
791240,08
12
9494880,96
Итого:
22,5
X
X
X
X
X
X
X
X
12737194,00
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
1205748,00
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3992544,00
1197762,91
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
3992544,00
7985,09
X
1205748,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебю дж етного фонда
1
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
Сумма взноса, руб.
3
4
X
3846633,00
1.1.
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
12737194,00
3821158,61
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
12737194,00
25474,39
X
3846633,00
1
Страховые взносы , всего:
в том числе:
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Ф едеральны й бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
X
4
1
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
X
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
Абоненская плата
за программу
"Контур-экстерн"
3
1
1
4
12
12
5
333,33
1500
6
4 000,00
18 000,00
7
4 000,00
18 000,00
1
1
1260
1 260,00
1 260,00
X
X
X
23 260,00
23 260,00
3
Итого:
5.2.
№
п/п
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услу!
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
3
2
4
5
6
7
8
Итого:
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услу
№
п/п
Наименование
показателя
Размер
Тариф (с учетом
потреблени
НДС), руб.
я ресурсов
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
Д О ХО Д
деятельности
1
1
1.1.
2
3
4
5
2
Теплоэнергия, Г кал
в т.ч. Кредиторская
задолженность на
01.01.2024г.
Электроэнергия,
Квт.ч
Обращение с ТКО,
куб.м
Водоотведение,
куб.м
ХВС, куб.м
Итого:
3
141
91,05
4
3215,23
3496,73
5
X
X
X
45775,70
10,7
30,08
30,08
534
442
534
442
687,49
776,86
45,32
52,62
36,82
41,81
X
X
7
6
453 347,43
318 366,37
489 800,00
X
20 682,69
23 371,31
24 200,88
23 252,78
19 661,88
18 476,47
1 391 159,80
771 713,80
0
489 800,00
44 054,00
47 453,66
38 138,35
1 391 159,80
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
8
9
№
п/п
Наименование
показателя
Количеств
о
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№
п/п
Наименование
расходов
1
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
Объект
Количество работ
(услуг)
2
3
4
1
Дератизация,дезинс
екция
здание
детского
сада
12
25 459,00
25 459,00
2
Аккарицидная
обработка
территория
детского
сада
1
9 215,00
9 215,00
3
Испытание
пожарной лестницы
1
4 600,00
4 600,00
4
Измеренение
сопротивление
заземления
здание
детского
сада
помещение
детского
сада
1
8 500,00
8 500,00
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
12
30 360,00
30 360,00
2
12 288,00
12 288,00
2
34 432,00
34 432,00
12
21 600,00
21 600,00
1
5 520,00
5 520,00
4
53 230,00
53 230,00
12
6 900,00
6 900,00
449 575,20
6
Система
Промывка системы отопления
отопления
детского
сада
5
7
Замена фильтров
8
Стрелец
Мониторинг
9
Обслуживание
вентиляции
10
Производственный
контроль
11
Обслуживание
тревожной
сигнализации
12
Услуги по
обеспечении
потребности в
чистом и
обработанном
мягком инвентаре
здание
детского
сада
1
449 575,20
13
Капитальный
(текущий) ремонт
туалетов
здание
детского
сада
1
3 160 078,80
фильтр
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
6
7
3160078,80
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
X
X
3 821 758,00
661 679,20
3 160 078,80
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, уел;
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
поступлений от
на иные цели
обеспечение
оказания услуг на
платной основе, от
Всего, стоимость выполнения
иной приносящей
муниципального
услуги, руб.
задания
доход
деятельности
Наименование
расходов
Количеств
о
договоров
1
2
3
1
Абонентская плата
за тревожную
кнопку
1
39 543,00
39 543,00
3
32 439,00
32 439,00
1
21 600,00
21 600,00
№
п/п
2
3
4
Обучение (ОБ)
Стрелец
Мониторинг
Обучение (МБ)
5
4
1
11 000,00
11 000,00
5
Г игиеническое
воспитание
1
12 600,00
12 600,00
6
Обследавние детей
на паразитов
1
41 900,00
41 900,00
7
Мед.осмотр,
вакцинация
сотрудников
1
175 904,00
175 904,00
8
Обслуживание
сайта детского сада
1
11 700,00
11 700,00
1
471 600,00
471 600,00
X
818 286,00
818 286,00
9
Физическая охрана
садика
Итого:
7
6
-
6.7. Расчет (обоснован!зе) расходов на приобретение основных
средств
№
п/п
1
1
2
ст.ЗЮ
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
i
60000
60 000,00
60 000,00
4
15000
60 000,00
60 000,00
X
120 000,00
120 000,00
Приобретение
ноутбука
Приобретение
развивающих
наборов
Итого:
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
3 620 000,00
6
970 000,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 650 000,00
2
3
4
прочие запасы (О.Б.
канцелярия)
прочие запасы (М.Б
краска)
прочие запасы (М.Б
хозы)
Итого:
140
459,36
64 311,00
64 311,00
30
1333,33
40 000,00
40 000,00
700
96,73
67 712,00
67 712,00
3 792 023,00
1 142 023,00
X
2 650 000,00
