Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления образования
АртемовскрфЗ муниципального округа
И.о. начальника Управледия образования Артемовского
мунищщального округа________________
ги лица, утверждающего документ)
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
20 2 Г Г.
АНСОВО-ХОЗЯИСТВЕ
25 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
о т "О
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
У
»
годов
20^г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение "Детский сад №7"
по ОКПО
55789693
Управление образования Артемовского
муниципального округа
Глава по БК
906
623794, Свердловская область Артемовский
район, п. Буланаш,
ул. Первомайская За
по ОКАТО
65502000
6602007879
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
26 637 148,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
X
2 420 842,27
X
120
131
26 637 148,00
121
131
2 485 000,00
130
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2) из них:
услуги связи
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносящ
грант
го задания,
всего
задания, ей доход
ы
установленног установле деятельно
о учреждению иного
сти
учрежден
ИЮ
9
10
12
11
13
2 650 000,00 2 650 000,00
110
134
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
141
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
5
31 707 990,27
субсидии на
иные цели
7
2 420 842,27
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
4
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
6
26 637 148,00
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
X
2485000,00
2485000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 915 200,00
2 915 200,00
165000,00
X
X
165000,00
165000,00
X
143
2 420 842,27
160
152
162
162
0,00
X
200
X
31 973 190,27
26 637 148,00
22 480 740,00
22 480 740,00
210
X
2 420 842,27
211
111,211
15000
3 968 544,00
3 968 544,00
X
211.1
111,211
25000
13 203 769,00
13 203 769,00
X
212
119,213
15000
1 205 748,00
1 205 748,00
X
212.1
119,213
25000
4 008 679,00
4 008 679,00
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
24 000,00
24 000,00
221
111,266
25000
70 000,00
70 000,00
X
X
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
260
X
261
244,221
15000
15000
9 492 450,27
4 156 408,00
23 260,00
23 260,00
2915200,00
2 420 842,27
X
2915200,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из них:....
264
Тепловая энергия
264.1
Электрическая энергия
264.2
Водоснабжение и водоотведение
264.3
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ME_______
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
264.4
X
X
247,223
247,223
X
X
1 398 776,31
1 398 776,31
15 007
15011
779 102,39
489 800,00
779 102,39
489 800,00
247,223
15 012
85 592,00
85 592,00
244,223
15015
44 281,92
44 281,92
X
X
265
X
267
X
X
3 082 521,47
661 679,20
268
244,225
15 054
661 679,20
661 679,20
268.1
243,225
906.1.003
2 420 842,27
270
X
X
831 336,00
831 336,00
270.1
244,226
15 025
798 897,00
798 897,00
270.2
244,226
25 026
32 439,00
32 439,00
2 420 842,27
2 420 842,27
0,00
270.3
X
0,00
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
15 000
265 200,00
272.2
244,310
25 000
120 000,00
120 000,00
3 771 356,49
1 121 356,49
970 000,00
906.1.002
385 200,00
273
244,342
15 031
3 620 000,00
275
244,343
0,00
276
244,344
15 000
15 000
40 000,00
15 000
0,00
274
277
244,345
0,00
120 000,00
0,00
265200,00
265200,00
265200,00
265200,00
X
2650000,00
2650000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
X
40 000,00
25 000
277
244,345
278
244,346
15 000
47 045,49
47 045,49
279
244,346
25 000
64 311,00
64 311,00
280
244,349
25 000
584 329,16
254 214,25
330114,91
330114,91
566 555,26
17 773,90
236 440,35
17 773,90
330114,91
330114,91
319 129,16
254 214,25
64914,91
64914,91
X
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
4
Всего
5
31 232 740,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносящ
капитальн
грант
задания
го задания,
всего
задания, ей доход
ых
ы
ного казна
установленног
установле
деятельно
вложений
чейства
о учреждению иного
сти
учрежден
ИЮ
6
7
8
9
10
11
12
13
28 582 740,00
0,00
2 650 000,00 2 650 000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
28 582 740,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
151
152
120
131
28 582 740,00
121
131
2 650 000,00
130
140
134
141
155
2650000,00
2650000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 650 000,00
2 650 000,00
0,00
142
X
X
0,00
X
X
143
160
152
162
162
200
X
0,00
X
31 232 740,00
28 582 740,00
24 229 221,00
24 229 221,00
X
X
210
X
0,00
211
111,211
15000
4 152 246,00
4 152 246,00
X
211.1
111, 211
25000
14 456 987,00
14 456 987,00
X
212
119,213
15000
1 253 978,00
1 253 978,00
X
212.1
119,213
25000
4 366 010,00
4 366 010,00
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
X
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
230
231
851,291
260
X
261
244,221
15000
15000
7 003 519,00
4 353 519,00
24 200,00
24 200,00
2650000,00
0,00
X
2650000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МВ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
X
X
1 516 506,00
1 516 506,00
15 007
15011
872 306,00
509 400,00
872 306,00
509 400,00
247,223
15012
89 000,00
89 000,00
244,223
15015
45 800,00
45 800,00
X
X
265
X
267
X
X
688 100,00
688 100,00
268
244,225
15 054
688 100,00
688 100,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
817 300,00
817 300,00
270.1
244,226
15 025
817 300,00
817 300,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
0,00
270.3
X
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
906.1.002
0,00
272.2
244,310
25 000
225 413,00
225 413,00
3 732 000,00
1 082 000,00
X
2650000,00
2650000,00
970 000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
906.1.002
0,00
225 413,00
273
274
244,342
15 031
3 620 000,00
275
244,343
0,00
276
244,344
15 000
15 000
41 600,00
15 000
0,00
277
244,345
277
244,345
25 000
278
244,346
15 000
70 400,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
25 000
0,00
225 413,00
0,00
X
41 600,00
70 400,00
X
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
Раздел 1
Код ВР, кодКОСГУ
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год
3
4
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносящ
капитальн
грант
задания
всего
го задания,
задания, ей доход
ых
ы
кого казна
установленног
установле
деятельно
вложений
чейства
о учреждению иного
сти
учрежден
ИЮ
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
13
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
30 285 329,00
121
131
2 650 000,00
130
30 285 329,00
X
0,00
X
2650000,00
2650000,00
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
150
151
152
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
12
X
155
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
11
X
142
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
10
2 650 000,00
X
141
прочие выплаты
9
2 650 000,00
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
8
X
134
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
7
0,00
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
6
30 285 329,00
П О
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
5
32 935 329,00
160
152
162
162
200
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 650 000,00
2 650 000,00
X
X
X
X
210
32 935 329,00
30 285 329,00
25 796 460,00
25 796 460,00
X
0,00
211
111,211
15000
4 318 336,00
4 318 336,00
X
211.1
111,211
25000
15 494614,00
15 494614,00
X
212
119,213
15000
1 304 137,00
1 304 137,00
X
212.1
119,213
25000
4 679 373,00
4 679 373,00
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
851,291
X
X
230
231
X
15000
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
15000
7 138 869,00
4 488 869,00
25 200,00
25 200,00
2650000,00
0,00
X
2650000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из них:....
264
Тепловая энергия
264.1
Электрическая энергия
264.2
Водоснабжение и водоотведение
264.3
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
264.4
X
X
247,223
247,223
X
X
1 577 137,00
1 577 137,00
15 007
15011
907 137,00
529 800,00
907 137,00
529 800,00
247,223
15 012
92 600,00
92 600,00
244,223
15015
47 600,00
47 600,00
X
X
265
X
267
X
X
715 600,00
715 600,00
268
244,225
15 054
715 600,00
715 600,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
850 000,00
850 000,00
270.1
244,226
15 025
850 000,00
850 000,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
0,00
270.3
X
906.1.002
0,00
0,00
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
906.1.002
0,00
272.2
244,310
25 000
234 432,00
234 432,00
3 736 500,00
1 086 500,00
X
2650000,00
2650000,00
970 000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
234 432,00
273
274
244,342
15 031
3 620 000,00
275
244,343
0,00
276
244,344
15 000
15 000
43 300,00
15 000
0,00
277
244,345
234 432,00
0,00
X
43 300,00
25 000
277
244,345
278
244,346
15 000
73 200,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
25 000
73 200,00
X
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Коды строк
3
260
Код
Год
бюджета
на 2025 г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
4
4.1
5
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по
°6l=a
Руководитель учре;
Исполнитель
М
ОS
9 492 450,27
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
7 003 519,00
7 138 869,00
7 003 519,00
7 138 869,00
X
X
X
7 388,59
X
9 485 061,68
X
X
4149019,41
4353519,00
4488869,00
4149019,41
4353519,00
4488869,00
2420842,27
0,00
0,00
2420842,27
0,00
0,00
2915200,00
2650000,00
2650000,00
2915200,00
2650000,00
2650000,00
9485061,68
7003519,00
7138869,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
X
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
4
5
6
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год (на на 2027 год
первый год (на второй год на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
планового
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)
1
2
3
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
X
183 336,77
197 233,86
209 395,21
44
44
44
8 066 817,94
8 678 289,71
9 213 389,11
X
183 336,77
197 233,86
209 395,21
96
96
96
17 600 330,06
18 934 450,29
20 101 939,89
X
X
6 928,57
6 928,57
6 928,57
6 928,57
6 928,57
6 928,57
44
96
44
96
44
96
304 857,14
665 142,86
304 857,14
665 142,86
304 857,14
665 142,86
26 637 148,00
28 582 740,00
30 285 329,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
Итого
X
-
-
-
7
8
-
9
X
X
X
11
-
X
121
10
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
2 485 000,00
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2 650 000,00
2 650 000,00
X
121
2 485 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
6. Расчет доходов от компенсации затрат (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенспции затрат
Итого
2
X
X
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
165 000,00
11
0,00
12
0,00
165 000,00
0,00
0,00
п
7, Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в
муниципальных образовательных организациях по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
2
10
X
2 420 842,27
2 4 2 0 8 4 2 ,2 7
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
П рилож ени е 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда________________________________________________________________________________
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/н
группа должностей
в том числе:
Установленн
ая
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок),
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
Количество
месяцев
1
1
2
АУП
3
1
4
26 715,46
5
14862,5
6
7
594,50
8
11 258,46
9
1,15
10
30722,78
и
12
12
368673,35
2
работники пищеблока
3,5
24 150,62
11890,00
407,66
594,50
11 258,46
1,15
97206,25
12
1166474,95
3
МОП
7,5
23 742,96
11890,00
594,50
11 258,46
1,15
204783,00
12
2457395,71
4
И того:
12
X
X
X
X
X
3 3 2 7 1 2 ,0 2
X
3 9 9 2 5 4 4 ,0 0
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
Фонд оплаты
компенсационно
(количество
по
Районный
труда в месяц,
го
характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
коэффициент
руб.
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
гр.3*гр.4*гр9
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
7
4
43 565,60
24 838,46
5
33165
14437,86
6
7
0,00
0,00
8
10 400,60
10 400,60
9
М5
1,15
10
100200,89
199949,61
и
12
12
12
1202410,62
2399395,36
3
педагогическ
ие работники
13,5
51 916,06
25702,29
392,222
306,86
25 514,69
1,15
805996,92
12
9671963,03
Итого:
22,5
X
X
X
X
X
X
X
X
13273769,00
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
1
2
Услуги связи
Интернет
Абоненская плата
за программу
"Контур-экстерн"
3
1
1
4
12
12
5
333,33
1500
6
4 000,00
18 000,00
7
4 000,00
18 000,00
1
1
1260
1 260,00
1 260,00
X
X
X
2 3 2 6 0 ,0 0
2 3 2 6 0 ,0 0
1
2
3
Итого:
5.2.
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услу]
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услу
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
1
Теплоэнергия, Гкал
1.1.
2
3
4
5
вт.ч. Кредиторская
задолженность на
01.01.2025г.
Электроэнергия,
Квт.ч
Обращение с ТКО,
куб.м
Водоотведение,
куб.м
ХВС, куб.м
Итого:
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Размер
Всего, сумма, муниципального
Тариф (с учетом
потреблени
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
НДС), руб.
я ресурсов
4 х гр. 5)
3
141
93,16
4
3215,23
3496,73
5
X
X
X
45775,70
10,7
30,24
30,24
534
442
534
442
X
687,49
776,86
45,32
52,62
36,82
41,81
X
6
453 347,43
325 754,96
7 388,59
489 800,00
X
20 789,76
23 492,16
24 200,88
23 252,78
19 661,88
18 476,47
1 398 776,31
7
779 102,39
7388,59
489 800,00
44 281,92
47 453,65
38 138,35
1 398 776,31
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количеств Ставка арендной
о
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
3
4
5
X
X
X
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Дератизация,дезинс
екция
2
Аккарицидная
обработка
3
Испытание
пожарной лестницы
4
Измеренение
сопротивление
заземления
здание
детского
сада
помещение
детского
сада
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
6
Замена фильтров
8
Стрелец
Мониторинг
9
Обслуживание
вентиляции
10
Производственный
контроль
12
13
3
здание
детского
сада
Обслуживание
тревожной
сигнализации
Услуги по
обеспечении
потребности в
чистом и
обработанном
мягком инвентаре
Капитальный
ремонт туалетов
4
5
6
12
2 5 4 5 9 ,0 0
25 459,00
1
9 2 1 5 ,0 0
9 215,00
1
4 6 0 0 ,0 0
4 600,00
1
8 5 0 0 ,0 0
8 500,00
12
3 0 3 6 0 ,0 0
30 360,00
2
1 2 2 8 8 ,0 0
12 288,00
2
3 4 4 3 2 ,0 0
34 432,00
12
2 1 6 0 0 ,0 0
21 600,00
1
5 5 2 0 ,0 0
5 520,00
4
5 3 2 3 0 ,0 0
53 230,00
12
6 9 0 0 ,0 0
6 900,00
здание
детского
сада
1
4 4 9 5 7 5 ,2 0
449 575,20
здание
детского
сада
1
2 4 2 0 8 4 2 ,2 7
территория
детского
сада
Система
Промывка системы отопления
детского
отопления
сада
7
11
Объект
ст.225
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
Количество работ
стоимость
(услуг)
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
фильтр
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
7
2420842,27
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
X
X
3 0 8 2 5 2 1 ,4 7
661 6 7 9 ,2 0
2 4 2 0 8 4 2 ,2 7
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, уел;
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
Количеств
платной основе, от
Всего, стоимость выполнения
о
муниципального
иной приносящей
услуги, руб.
договоров
задания
ДОХОД
деятельности
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
3
1
Абонентская плата
за тревожную
кнопку
1
3 9 5 4 3 ,0 0
39 543,00
3
3 2 4 3 9 ,0 0
32 439,00
1
2 1 6 0 0 ,0 0
21 600,00
1
11 0 0 0 ,0 0
11 000,00
1
12 600,00
12 600,00
2
3
4
5
Обучение (ОБ)
Стрелец
Мониторинг
Обучение (МБ)
Гигиеническое
воспитание
4
5
6
Обследавние детей
на паразитов
1
41 900,00
41 900,00
7
Мед.осмотр,
вакцинация
сотрудников
1
175 904,00
175 904,00
8
Обслуживание
сайта детского сада
1
11 700,00
11 700,00
1
471 600,00
471 600,00
1
4 800,00
4 800,00
9
10
11
Физическая охрана
садика
Поверка качества
чердачного
помещения
Поверка весового
хозяйства
Итого:
1
8 250,00
8 250,00
X
831 336,00
831 336,00
6
7
-
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Приобретение
ноутбука
Приобретение
развивающих
наборов
Приобретение
кухонных
гарнитуров
Итого:
ст.310
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
3
4
1
60000
6 0 0 0 0 ,0 0
60 000,00
4
15000
6 0 0 0 0 ,0 0
60 000,00
6
44200
2 6 5 2 0 0 ,0 0
X
3 8 5 2 0 0 ,0 0
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
265 200,00
265200,00
120 000,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов_____________________________________ _____________________ __
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
0
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
3 6 2 0 0 0 0 ,0 0
970 000,00
140
459,36
6 4 3 1 1 ,0 0
64 311,00
30
1333,33
4 0 0 0 0 ,0 0
40 000,00
485
97
4 7 0 4 5 ,0 9
47 045,09
X
3 7 7 1 3 5 6 ,0 9
1 1 2 1 3 5 6 ,0 9
2
3
4
прочие запасы (О.Б.
канцелярия)
прочие запасы (М.Б
краска)
прочие запасы (М.Б
хозы)
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 650 000,00
2 650 000,00
