Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления образования
1КОГО муниципального округа
1 лица,
И.о.
s°
* е^м о в|
мунищ
согласовывающего документ)
образования Артемовского
ьного округа
та, утверждающего документ)
Ключникова М.Л.
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
(расш и ф ровка п одпи си)
2 0 - / Г г.
Г.
'•зил
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
" o U
"
2 ft# r.
O ff
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение "Детский сад №7"
55789693
Управление образования Артемовского
________ муниципального округа________
623794, Свердловская область Артемовский
район, п. Буланаш,
ул. Первомайская За
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007879
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКПО
Глава по БК
906
по ОКАТО
65502000
по ОКЕИ
383
Раздел 1
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп классификации, код целевой
субсидии
1
П оступ л ен и я от доходов,
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код КОСГУ
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
3 2 8 3 0 7 0 8 ,2 7
2 7 7 5 9 8 6 6 ,0 0
2 4 2 0 8 4 2 ,2 7
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
всего
9
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципаль'но льного приносящ
грант
го задания,
задания, ей доход
ы
установленног установле деятельно
иного
о учреждению
сти
учрежден
ию
Ю
11
12
13
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы ОТ ДВИЖИМОГО
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
27 759 866,00
27 759 866,00
X
X
121
131
2 485 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 420 842,27
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 9 1 5 2 0 0 ,0 0
2 9 1 5 2 0 0 ,0 0
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
X
130
140
141
165000,00
134
155
142
150
160
152
2 420 842,27
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
0,00
X
В ы платы
200
X
из них
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
210
3 3 3 5 0 1 2 2 ,5 2
2 8 0 1 4 0 8 0 ,2 5
2 3 6 2 1 2 3 1 ,9 0
2 3 6 2 1 2 3 1 ,9 0
2 4 2 0 8 4 2 ,2 7
211
111,211
15000
3 968 544,00
3 968 544,00
X
211.1
111,211
25000
14 066 072,00
14 066 072,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
2 12
119,213
15000
1 205 748,00
1 205 748,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 269 094,00
4 269 094,00
X
213
1 1 1 ,2 1 1
55000
13 651,22
13 651,22
X
214
119,213
55000
4 122,68
4 122,68
X
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
215
220
111, 266
15000
24 000,00
24 000,00
221
111,266
25000
70 000,00
70 000,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
X
165000,00
X
X
X
•
X
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
2485000,00
X
165000,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
по р а сх о д а м , всего
2485000,00
143
151
152
в том числе
на выплаты персоналу, всего
X
X
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
15000
15000
9 7 2 8 8 9 0 ,6 2
4 3 9 2 8 4 8 ,3 5
23 260,00
23 260,00
2 4 2 0 8 4 2 ,2 7
2 9 1 5 2 0 0 ,0 0
X
2 9 1 5 2 0 0 ,0 0
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
1 6 3 5 2 1 6 ,6 6
1 6 3 5 2 1 6 ,6 6
15 007
1 015 542,74
1 015 542,74
15 011
489 800,00
489 800,00
247,223
15 012
85 592,00
85 592,00
244,223
15 015
44 281,92
44 281,92
X
X
X
X
X
265
X
р аботы , услуги по содер ж ан ию
им ущ ества, к апитальны й
267
X
X
3 0 8 2 5 2 1 ,4 7
6 6 1 6 7 9 ,2 0
268
244,225
15 054
661 679,20
661 679,20
268.1
243,225
906.1.003
2 420 842,27
270
X
X
8 3 1 3 3 6 ,0 0
8 3 1 3 3 6 ,0 0
270.1
244,226
15 025
798 897,00
798 897,00
270.2
244,226
25 026
32 439,00
32 439,00
2 4 2 0 8 4 2 ,2 7
р ем о н т зд ан и й и соор уж ен и й
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
п р о ч и е р аботы , у сл у г и , всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0 ,0 0
270.3
X
906.1.002
0,00
0,00
270.4
244,226
270.5
244,226
272
2 4 4 ,3 1 0
272.1
244,310
15 000
265 200,00
272.2
244,310
25 000
120 000,00
120 000,00
3 7 7 1 3 5 6 ,4 9
1 121 3 5 6 ,4 9
970 000,00
ув ел и ч ен и е стоим ости
осн овн ы х средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
2 420 842,27
3 8 5 2 0 0 ,0 0
1 2 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2 6 5 2 0 0 ,0 0
2 6 5 2 0 0 ,0 0
265200,00
265200,00
X
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
X
2 650 000,00
2 650 000,00
ув ел и ч ен и е стои м ости
м а т ер и а л ь н ы х за п а со в , всего
из них:
приобретение продуктов
273
274
244,342
15 031
3 620 000,00
ГСМ
прочие материальные запасы
275
244,343
276
244,344
15 000
15 000
40 000,00
увеличение стоимости мягкого
мнили 1 mu /МК1
увеличение стоимости мягкого
277
244,345
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
15 000
0,00
X
40 000,00
0,00
25 000
277
244,345
278
244,346
15 000
47 045,49
47 045,49
279
244,346
25 000
64 311,00
64 311,00
280
244,349
25 000
X
X
584 329,16
254 214,25
330114,91
330114,91
566 555,26
236 440,35
3301 14,91
330114,91
17 773,90
64914,91
64914,91
X
281
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
17 773,90
600
X
X
64 914,91
Раздел !
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
ж
2
©
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
Я
fc
I
8
Ж
субсидии на
иные цели
5
6
7
31 2 3 2 7 4 0 ,0 0
2 8 5 8 2 7 4 0 ,0 0
0 ,0 0
] 10
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
1 11
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
28 582 740,00
28 582 740,00
X
X
121
131
2 650 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
150
151
152
Код строк
Наименование показателя
ч
ок
Си
CD
ч
о
*
Код доп. классификаци
субсидия
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
X
Всего
субсидии
на
осушеств
ление
капитальн
ых
вложений
всего
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносящ
грант
задания, ей доход
го задания,
ы
установленног установле деятельно
сти
иного
о учреждению
учрежден
ИЮ
1
П оступ л ен и я от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
130
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
8
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы платы
200
X
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
X
2650000,00
2650000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
0,00
X
3 1 2 3 2 7 4 0 ,0 0
2 8 5 8 2 7 4 0 ,0 0
2 4 2 2 9 2 2 1 ,0 0
2 4 2 2 9 2 2 1 ,0 0
X
X
X
0 ,0 0
111,211
15000
4 152 246,00
4 152 246,00
X
211.1
111,211
25000
14 456 987,00
14 456 987,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 253 978,00
1 253 978,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 366 010,00
4 366 010,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
и n o r ил иуушегтпп
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
13
X
0,00
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
12
X
0,00
210
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
11
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
X
из них:
оплата труда (местный)
прочие выплаты
10
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (областной)
9
X
X
143
160
по р а сх о д а м , в сего
4
213
X
214
X
215
X
220
1 11,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
X
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5 стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
15000
15000
7 0 0 3 5 1 9 ,0 0
4 3 5 3 5 1 9 ,0 0
24 200,00
24 200,00
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная штата
X
262
1 516 506,00
1 516 506,00
15 007
872 306,00
872 306,00
15011
509 400,00
509 400,00
247,223
15012
89 000,00
89 000,00
244,223
15 015
45 800,00
45 800,00
263
264
264,1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
X
X
X
X
265
р а б о ты , у с л у г и по со дер ж ан ию
и м у щ е с тв а , к а п и т а л ь н ы й
267
X
X
688 100,00
688 100,00
268
24 4 ,2 2 5
15 054
6 8 8 1 0 0 ,0 0
688 100,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
817 300,00
817 300,00
270.1
244,226
15 025
817 300,00
817 300,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
р ем о н т зд а н и й и со оруж ений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
проч ие р а б о ты , у с л у г и , всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
у в е л и ч е н и е с то и м о сти
о сн о в н ы х ср ед ств
0,00
X
270.3
270.4
244,226
270.5
244,226
906.1,002
0,00
0,00
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
225 413,00
272.1
244,310
906.1.002
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
25 000
225 413,00
225 413,00
3 732 000,00
1 082 000,00
X
2650000,00
2650000,00
3 620 000,00
970 000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
у в е л и ч е н и е сто и м о сти
м а т е р и а л ь н ы х зап а со в , всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (МБ)
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (ОБ)
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
273
274
244,342
15 031
15 000
15 000
0,00
275
244,343
276
244,344
277
244,345
277
244,345
278
244,346
15 000
70 400,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
25 000
15 000
225 413,00
41 600,00
0,00
X
41 600,00
0,00
25 000
70 400,00
X
281
X
282
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
Раздел 1
1
П оступ л ен и я от доходов ,
в том числе
доходы от собственности
{указать какие)
2
100
3
X
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строк*
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 20J2 год
4
Всего
5
32 935 329,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осушеств
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
иные цели
муниципального
муниципально льного приносят
капитальн
грант
задания
го
задания,
всего
задания, ей доход
ых
ы
него казна
установле
установленног
деятельно
вложений
чейства
сти
иного
о учреждению
учрежден
ИЮ
6
30 285 329,00
7
0,00
8
9
2 650 000,00
10
2 650 000,00
11
12
13
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ{муниципальное задание)
120
131
30 285 329,00
30 285 329,00
X
X
121
131
2 650 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
162
162
В ы платы
200
X
0,00
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 650 000,00
2 650 000,00
32 935 329,00
30 285 329,00
25 796 460,00
25 796 460,00
0 ,0 0
21 1
11 1,211
15000
4 318 336,00
4 318 336,00
X
211.1
111,211
25000
15 494 614,00
15 494 614,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
1 304 137,00
1 304 137,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 679 373,00
4 679 373,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
ИЛ1ПГ МД HUVIlirCTKO
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
X
152
прочие выплаты
X
151
152
160
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
2650000,00
150
Доходы на иные цели
капитального характера
по р а сх о д а м , в сего
2650000,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
в том числе
на выплаты персоналу, всего
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
15000
15000
7 138 869,00
4 488 869,00
25 200,00
25 200,00
2650000,00
0 ,0 0
X
2650000,00
транспортные услуги
1 577 137,00
1 577 137,00
15 007
907 137,00
907 137,00
15011
529 800,00
529 800,00
247,223
15 012
92 600,00
92 600,00
244,223
15 015
47 600,00
47 600,00
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264 4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
X
X
262
коммунальные услуги, всего
из них .
Тепловая энергия
X
X
X
265
267
X
X
715 600,00
715 600,00
268
244,225
15 054
715 600,00
715 600,00
268.1
243,225
906 1.003
0,00
270
X
X
850 000,00
850 000,00
270.1
244,226
15 025
850 000,00
850 000,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
0,00
X
270 3
906.1.002
0,00
0,00
270.4
244,226
270 5
244,226
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
906 1 002
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
25 000
234 432,00
234 432,00
3 736 500,00
1 086 500,00
X
2650000,00
2650000,00
970 000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
234 432,00
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
15 031
3 620 000,00
275
244,343
0,00
276
244,344
15 000
15 000
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
иивгитйпц »МБ»
увеличение стоимости мягкого
MMWHT.inji fORl
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
277
244,345
15 000
43 300,00
234 432,00
0,00
X
43 300,00
0,00
25 000
277
244,345
278
244,346
15 000
73 200,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
25 000
73 200,00
X
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
500
X
500 1
500.2
X
X
X
X
600
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Ф едеральный закон № 44-Ф З) и
Код
бю дж ета
Год
на 2025 г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
4
4.1
5
X
X
9 728 890,62
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2027 г,
(второй год
планового
периода)
7
7 003 519,00
7 138 869,00
7 003 519,00
7 138 869,00
X
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Ф едеральный закон № 223-ФЗ)
1.2.
1.3.
1.4,
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
'
4 .2 .
1.4.2.1
] ! 2.2.
4.3.
4.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых н соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
7 388,59
X
9 721 502,03
X
X
4 385 459,76
4353519,00
4488869,00
4 385 459,76
4353519,00
4488869,00
2 420 842,27
0,00
0,00
2 420 842,27
0,00
0,00
2 915 200,00
2650000,00
2650000,00
2 915 200,00
2650000,00
2650000,00
9 721 502,03
7003519,00
7138869,00
X
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
X
X
X
в том числе:
1 1 4.1.
1
:
т
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 .2 .
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
_____________________________ ________________________________ 1 _
Деревенко О.А.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 485 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
X
121
2 485 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
6. Расчет доходов от компенсации затрат (КОСГУ 134) (стрЛ40)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенспции затрат
Итого
2
X
X
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
10
165 000,00
11
0,00
0,00
165 000,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в
муниципальных образовательных организациях по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 420 842,27
0,00
0,00
2 420 842,27
0,00
0,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
Наименование государственного внебю дж етного фонда
2
Страховые в зн о с ы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - едины й налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф Н С России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X
Сумма взноса, руб.
3992544,00
1197762,91
3992544,00
7985,09
X
1205748,00
4
1205748,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебю дж етного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
1
2
1
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
3
X
4273216,68
14149723,22
4244917,24
14149723,22
28299,45
X
4273216,68
№ п/п
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
Сумма взноса, руб.
4
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ - 4122,67 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на ф инансовое обеспечение выполнения м униципального задания, (Ф едеральный бюджет)
Наименование государственного внебю дж етного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые в зн о с ы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
3
X
4
1
№ п/п
1.1.
платеж по ставке 30,0% в Ф Н С России,
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в О бъединенны й
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
X
2. Расчет доходов на вы полнение м у н и ц и пальн ого задания (К О С Г У 131)(стр.120)
К од
строки
Н аим ен ован ие услуги
П л ата (та р и ф ) за еди ницу услуги (р або ты ), руб.
П л анируем ы й о бъ ем о казани я у слуг (вы полнения
общ и й о бъ ем планируем ы х п о ст у п л ен и й , руб
работ)
на 2025 год
на 2026 год (на
на 2 0 2 7 год (на
(текущ ий
первы й год
второй год
ф инан совы й
планового
планового
год)
пери ода)
пери ода)
2
3
4
5
X
199 375,60
197 233,86
209 395,21
44
44
44
8 419 672,36
8 678 289,71
9 213 389,11
X
199 375,60
197 233,86
209 395,21
96
96
96
18 370 193,64
18 934 450,29
20 101 939,89
П рисм отр и уход (о т 1 года д о 3 лет)
X
6 928,57
6 928,57
6 928,57
44
44
44
304 857,14
304 857,14
304 857,14
П рисм отр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
6 928,57
6 928,57
6 928,57
96
96
96
665 142,86
665 142,86
665 142,86
27 759 866,00
28 582 740,00
1
Реализация основны х общ еобразовател ьн ы х
программ дош кольн ого образования (о т 1
н а 2025 год
(текущ ий
ф инан совы й год)
6
на 2 0 2 6 год (на
н а 20 2 7 год
первы й год
(н а второй год
на 2025 год (текущ ий
планового
планового
ф инансовы й год)
пери ода)
периода)
7
8
9
на 2 0 2 7 год (на второй
на 2 0 2 6 год (на п ер в ы й
год планового п ер и о д а) год план ового периода)
10
и
года д о 3 лет)
Р еализация основны х общ еобразовател ьн ы х
программ дош кольн ого образования
(о т 3
л ет до 8 лет)
Р еализация основны х общ еобразовател ьн ы х
програм м дош кольн ого образования
X
-
-
-
-
-
(адаптирован ная образовательная
програм м а)
Н алог на имущ ество, зем ельн ы й налог
X
И т о го
121
X
X
X
-
30 285 329,00
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда_____________________________________________________________________________________
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа должностей
в том числе:
Установлены
ая
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок),
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационно стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
штатного
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
5
1
4
26 715,46
14862,5
работники пищеблока
3,5
24 150,62
11890,00
3
М ОП
7,5
23 742,96
11890,00
4
Итого:
12
X
X
1
1
2
АУ Л
3
2
6
407,66
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
Количество
месяцев
12
594,50
8
11 258,46
9
1,15
10
30722,78
и
12
368673,35
594,50
11 258,46
1,15
97206,25
12
1166474,95
594,50
11 258,46
1,15
204783,00
12
2457395,71
X
X
X
332712,02
X
3992544,00
7
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
окладу
(графа
7
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
)
труда) графа 8
расписания)
характера**
расписания из
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
7
4
43 565,60
24 838,46
5
33165
14437,86
6
7
0,00
0,00
8
10 400,60
10 400,60
9
1,15
U5
10
100200,89
199949,61
и
8
8
12
801607,06
1599596,90
3
педагогическ
ие работники
13,5
51 916,06
25702,29
392,222
306,86
25 514,69
1,15
805996,90
8
6447975,22
1
2
АУП
УВП
2
7
43 300,20
24 997,70
33165
14862,50
0,00
0,00
10 135,20
10 135,20
1,15
1,15
99590,47
201231,50
4
4
398361,82
804925,98
3
педагогическ
ие работники
14,5
61 428,13
25979,05
378,41
329,06
34 741,61
1,15
1024314,06
4
4097256,24
Итого:
22,5
X
X
X
X
X
X
X
X
14149723,22
графа 7 % = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: вт.ч. Остаток средств ОБ - 13651,23 руб.
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
№
п/п
1
1
2
3
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
2
Услуги связи
Интернет
Абоненская плата
за программу
"Контур-экстерн"
3
1
1
4
12
12
5
333,33
1500
6
4 000,00
18 000,00
7
4 000,00
18 000,00
1
1
1260
1 260,00
1 260,00
X
X
X
23 260,00
23 260,00
Итого:
5.2.
Всего,Сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услу!
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услу
№
п/п
Наименование
показателя
Размер
Тариф (с учетом
потреблени
НДС), руб.
я ресурсов
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
1
Теплоэнергия, Гкал
3
177,77
126,97
4
3215,23
3496,73
5
X
X
X
45775,70
10,7
30,24
30,24
534
442
534
442
687,49
776,86
45,32
52,62
36,82
41,81
X
X
6
571 567,66
443 975,07
7
1 015 542,74
в т .ч . К р е д и т о р с к а я
1.1.
з а д о л ж е н н о с т ь на
7 388,59
7388,59
0 1 .0 1 .2 0 2 5 г .
2
3
4
5
Электроэнергия,
Квт.ч
Обращение с ТКО,
куб.м
Водоотведение,
куб.м
ХВС, куб.м
Итого:
489 800,00
X
20 789,76
23 492,16
24 200,88
23 252,78
19 661,88
18 476,47
1 635 216,66
489 800,00
44 281,92
47 453,65
38 138,35
1 635 216,66
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
8
9
№
п/п
Наименование
показателя
Количеств
о
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Дератизация,дезинс
екция
2
Аккарицидная
обработка
3
Испытание
пожарной лестницы
4
Измеренение
сопротивление
заземления
здание
детского
сада
помещение
детского
сада
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
6
Объект
3
здание
детского
сада
территория
детского
сада
Система
Промывка системы отопления
отопления
детского
сада
Количество работ
(услуг)
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
5
6
12
25 459,00
25 459,00
1
9 215,00
9 215,00
1
4 600,00
4 600,00
1
8 500,00
8 500,00
12
30 360,00
30 360,00
2
12 288,00
12 288,00
7
Замена фильтров
фильтр
2
34 432,00
34 432,00
8
Стрелец
Мониторинг
здание
детского
сада
12
21 600,00
21 600,00
9
Обслуживание
вентиляции
1
5 520,00
5 520,00
10
Производственный
контроль
4
53 230,00
53 230,00
11
Обслуживание
тревожной
сигнализации
12
6 900,00
6 900,00
12
Услуги по
обеспечении
потребности в
чистом и
обработанном
мягком инвентаре
здание
детского
сада
1
449 575,20
449 575,20
13
Капитальный
ремонт туалетов
здание
детского
сада
1
2 420 842,27
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
7
2420842,27
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
X
3 082 521,47
X
661 679,20
2 420 842,27
6.6. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а ту п р о ч и х р а б о т, уел;
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлений от
на финансовое
на иные цели
оказания услуг на
обеспечение
платной основе, от
Всего, стоимость выполнения
иной приносящей
муниципального
услуги, руб.
задания
доход
деятельности
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
договоров
1
2
3
1
Абонентская плата
за тревожную
кнопку
1
39 543,00
39 543,00
3
32 439,00
32 439,00
1
21 600,00
21 600,00
1
11 000,00
11 000,00
1
12 600,00
12 600,00
2
3
4
5
Обучение (ОБ)
Стрелец
Мониторинг
Обучение (МБ)
Гигиеническое
воспитание
5
4
6
Обследавние детей
на паразитов
1
41 900,00
41 900,00
7
Мед.осмотр,
вакцинация
сотрудников
1
175 904,00
175 904,00
8
Обслуживание
сайта детского сада
1
11 700,00
11 700,00
1
471 600,00
471 600,00
1
4 800,00
4 800,00
1
8 250,00
8 250,00
X
831 336,00
831 336,00
9
10
11
Физическая охрана
садика
Поверка качества
чердачного
помещения
Поверка весового
хозяйства
Итого:
6
7
-
6.7. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х
ср ед ств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Приобретение
ноутбука
Приобретение
развивающих
наборов
Приобретение
кухонных
гарнитуров
Итого:
ст.ЗЮ
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
Количеств
0
Средняя
стоимость, руб.
3
4
1
60000
60 000,00
60 000,00
4
15000
60 000,00
60 000,00
6
44200
265 200,00
X
385 200,00
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
265 200,00
265200,00
120 000,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
3 620 000,00
970 000,00
140
459,36
64 311,00
64 311,00
30
1333,33
40 000,00
40 000,00
485
97
47 045,09
47 045,09
X
3 771 356,09
1 121 356,09
2
3
4
прочие запасы (О Б.
канцелярия)
прочие запасы (М.Б
краска)
прочие запасы (М.Б
хозы)
Итого:
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 650 000,00
2 650 000,00
