Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования
И.о. начальника Управления
муниципального округа._____
шк
hi
;|||';а,-еС&1ласовывающегсщб1;у1мсн|)
■
1
1
(3 -0 )® '
I
|
1
*
:< г •
1
t
!
'
I
(наименование
падающего документ)
"У,
S
•- - ' I
Ключникова M.Jjl
—о
:овского
муниципального округа
1ЛЮЧНИК1
(расшифровка подЩ1С§{>
(ПОДПИСЬ
(расшифровк!
м
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от " / Г
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
"
/0
2 0 //г .
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение "Детский сад №7"
Управление образования Артемовского
муниципального округа
623794, Свердловская область Артемовский
район, п. Буланаш,
ул. Первомайская За
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007879
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКПО
55789693
Глава по БК
906
по ОКАТО
65502000
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы on поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
К о д строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
7
27 702 866.00
2 420 842.27
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
27 702 866.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 420 842.27
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
X
4
120
131
27 702 866 00
121
131
2 485 000.00
130
140
134
141
155
8
142
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
0.00
X
Выплаты по расходам, всего
200
X
33 293 122.52
27 957 080.25
23 621 231.90
23 621 231.90
210
111,211
15000
3 968 544.00
3 968 544.00
X
21 1.1
111,211
25000
14 056 072.00
14 056 072.00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 205 748.00
1 205 748.00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 269 094.00
4 269 094.00
X
213
111,211
55000
13 651 23
13 651.23
X
214
119, 213
55000
4 122.67
4 122 67
X
X
X
X
165000 00
X
X
X
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
24 000.00
24 000.00
221
111,266
25000
80 000 00
80 000.00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5.стр 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
2485000 00
2 915 200.00 2 915 200.00
2 420 842.27
21 1
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
2485000.00
143
2 420 842.27
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
2 650 000.00
X
165000 00
152
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
9
2 650 000.00
165000 00
160
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
всего
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносящ
гран
задания, ей доход
го задания,
ты
установленног установле деятельно
сти
о учреждению
иного
учрежден
ию
12
13
10
11
32 773 708.27
2
100
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
в том числе
на выплаты персоналу, всего
субсидии на
иные цели
СубСИДИИ
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложений
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
X
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851.291
260
X
261
244.221
15000
15000
9 671 890.62
4 335 848.35
23 260.00
23 260.00
2 420 842.27
2915200.00
X
2915200.00
транспортные услуги
262
263
264
X
Тепловая энергия
264.1
247 223
Электрическая энергия
264.2
247.223
264.3
264.4
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Водоснабжение и
водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
1 635 216.66
1 635 216.66
15 007
1 015 542.74
1 015 542.74
15 011
489 800 00
489 800.00
247 223
15 012
85 592 00
85 592.00
244.223
15 015
44 281.92
44 281.92
X
X
X
X
арендная плата
265
работы, услуги по
содержанию имущества,
капитальный ремонт зданий
267
X
X
3 082 521.47
661 679.20
268
244.225
15 054
661 679.20
661 679 20
268.1
243.225
906.1.003
2 420 842.27
831 336.00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
X
X
2 420 842.27
2 420 842.27
270
X
X
831 336.00
270.1
244.226
15 025
798 897.00
798 897 00
270.2
244.226
25 026
32 439.00
32 439.00
0.00
X
270 3
906 1 002
0.00
0.00
270.4
244.226
270.5
244.226
272
244,310
272.1
244,310
15 000
265 200.00
272.2
244,310
25 000
120 000.00
120 000.00
3 714 356.49
1 064 356.49
913 000 00
385 200.00
120 000.00
265200.00
265200.00
265200.00
265200.00
X
2650000.00
2650000.00
X
2 650 000 00
2 650 000.00
0.00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244.342
15 031
3 563 000.00
ГСМ
прочие материальные запасы
275
244.343
276
244.344
15 000
15 000
40 000 00
увеличение стоимости мягкого
иимгм 1
1 VI f*1
увеличение стоимости мягкого
277
244.345
277
244.345
278
244.346
15 000
47 045.49
47 045.49
279
244.346
25 000
64 311.00
64 311.00
280
244.349
25 000
584 329.16
254 214.25
330114.91
3301 14.91
330114.91
330114.91
64914.91
64914.91
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
( >• ПИП»..... . \ ||.
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов) ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
15 000
X
0.00
40 000.00
0.00
25 000
X
281
X
282
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
500
X
500
500.2
X
X
566 555.26
236 440.35
X
X
17 773.90
17 773.90
600
X
X
64914 91
Раздел 1
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
5
31 232 740,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
6
28 582 740,00
0,00
7
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
за
всего
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципалъна льного приносящ
грант
го задания,
задания, ей доход
ы
установленног установле деятельно
сти
иного
о учреждению
учрежден
ИЮ
9
10
2 650 000,00
2 650 000,00
11
12
13
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальиое задание)
120
131
28 582 740,00
28 582 740,00
X
X
121
131
2 650 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
130
140
141
155
142
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 650 000,00
2 650 000,00
31 232 740,00
28 582 740,00
24 229 221,00
24 229 221,00
0,00
111,211
15000
4 152 246,00
4 152 246,00
X
211.1
111,211
25000
14 456 987,00
14 456 987,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
1 253 978,00
1 253 978,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
4 366 010,00
4 366 010,00
X
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
211
прочие выплаты
X
2650000,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
2650000,00
X
0,00
134
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
X
X
230
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
15000
15000
7 003 519,00
4 353 519,00
24 200,00
24 200,00
2650000,00
0,00
X
2650000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
263
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальны й
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
'IHMCII 1 •«%¥ 1411.'
увеличение стоимости мягкого
инвсшапм lOKt
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
X
X
X
1 516 506,00
1 516 506,00
264
264.1
X
X
247,223
15 007
872 306,00
872 306,00
264.2
247,223
15 011
509 400,00
509 400,00
264.3
247,223
15 012
89 000,00
89 000,00
264.4
244,223
15 015
45 800,00
45 800,00
X
265
X
267
X
X
688 100,00
688 100,00
268
244,225
15 054
688 100,00
688 100,00
268.1
243,225
906.1 003
0,00
270
X
X
817 300,00
817 300,00
270.1
244,226
15 025
817 300,00
817 300,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
0,00
X
270.3
906.1.002
0,00
0,00
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
906,1.002
0,00
272.2
244,310
25 000
225 413,00
225 413,00
3 732 000,00
1 082 000,00
X
2650000,00
2650000,00
970 000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
225 413,00
273
274
244,342
15 031
3 620 000,00
275
244,343
0,00
276
244,344
15 000
15 000
277
244,345
15 000
41 600,00
225 413,00
0,00
X
41 600,00
0,00
25 000
277
244,345
278
244,346
15 000
70 400,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
25 000
70 400,00
X
281
X
282
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 20£7 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
5
6
30 285 329,00
7
0,00
8
32 935 329,00
всего
9
2 650 000,00
за
рамками
в рамках
муницила от иной
муниципально льного приносящ
грант
го задания,
задания, ей доход
ы
установленног установле деятельно
сти
о учреждению
иного
учрежден
ию
10
2 650 000,00
11
12
13
1 10
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
30 285 329,00
30 285 329,00
X
X
121
131
2 650 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
150
151
152
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 650 000,00
2 650 000,00
32 935 329,00
30 285 329,00
25 796 460,00
25 796 460,00
0,00
4 318 336,00
4 318 336,00
X
211.1
111,211
25000
15 494 614,00
15 494 614,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 304 137,00
1 304 137,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 679 373,00
4 679 373,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них.
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
X
111,211
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до ] ,5 лет
командировочные расходы
2650000,00
X
211
прочие выплаты
2650000,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
15000
15000
7 138 869,00
4 488 869,00
25 200,00
25 200,00
2650000,00
0,00
X
2650000,00
транспортные услуги
X
262
1 577 137,00
263
264
264.1
X
X
247,223
15 007
907 137,00
907 137,00
Электрическая энергия
264,2
247,223
15 011
529 800,00
529 800,00
264.3
247,223
15 012
92 600,00
92 600,00
264,4
244,223
15 015
47 600,00
47 600,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальны х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
X
X
X
265
267
X
X
715 600,00
715 600,00
268
244,225
15 054
715 600,00
715 600,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
850 000,00
850 000,00
270.1
244,226
15 025
850 000,00
850 000,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
0,00
X
270.3
906.1.002
0,00
0,00
270 4
244,226
270 5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
906.1.002
0,00
272 2
244,310
25 000
234 432,00
234 432,00
3 736 500,00
1 086 500,00
X
2650000,00
2650000,00
3 620 000,00
970 000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
234 432,00
273
274
244,342
15 031
ГСМ
прочие материальные запасы
275
244,343
276
244,344
15 000
15 000
увеличение стоимости мягкого
HllltlMI . ШМ ( \1 1. 1
увеличение стоимости мягкого
М>к<
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
MR
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
277
244,345
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
X
1 577 137,00
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
15 000
234 432,00
0,00
43 300,00
0,00
X
43 300,00
0,00
25 000
277
244,345
278
244,346
15 000
73 200,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
25 000
73 200,00
X
281
X
282
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Ф едерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Код
бю джета
Год
на 2025 г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
3
4
4.1
260
X
X
X
7 388.59
X
9 664 502.03
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Л
бухгалтер
7 138 869.00
X
X
4 328 459.76
4353519.00
4488869.00
4 328 459.76
4353519.00
4488869.00
2 420 842.27
0.00
0.00
2 420 842.27
0.00
0.00
2 915 200.00
2650000.00
2650000.00
2 915 200.00
2650000.00
2650000.00
9 664 502.03
7003519.00
7138869.00
X
X
X
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Исполнитель
7 003 519.00
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Руководитель учреждения
7 138 869.00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
~
7 003 519.00
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в том числе по году начала з
6
9 671 890.62
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
5
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
X
и
Деревенко О.А.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на в ы п о л н ен и е м ун иц и пальн ого задани я (К О С Г У 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
4
5
6
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год (на на 2027 год
первый год (на второй год на 2025 год (текущий на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
планового
периода)
периода)
7
8
9
10
и
1
2
3
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
X
199 375,60
197 233,86
209 395,21
44
44
44
8 419 672,36
8 678 289,71
9 213 389,11
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
199 375,60
197 233,86
209 395,21
96
96
96
18 370 193,64
18 934 450,29
20 101 939,89
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
6 521,43
6 521,43
6 521,43
44
44
44
286 942,86
286 942,86
286 942,86
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
6 521,43
6 521,43
6 521,43
96
96
96
626 057,14
626 057,14
626 057,14
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
X
27 702 866,00
28 525 740,00
30 228 329,00
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
-
-
X
Итого
121
X
X
X
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 485 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
X
121
2 485 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
6. Расчет доходов от компенсации затрат (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенспции затрат
Итого
2
X
X
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
10
165 000,00
11
0,00
12
0,00
165 000,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в
муниципальных образовательных организациях по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 420 842,27
0,00
0,00
2 420 842,27
0,00
0,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
в том числе.
Установленная
по выплатам
численность
Фонд оплаты
компенсационно
(количество
по
группа
Районный
труда
в месяц,
го
характера
(за
ставок), единиц
должностному
должностей
всего (гр 5
коэффициент
руб
вредные и
(графа 3
окладу
(графа
7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.
гр.3*гр.4*гр9
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн сти мулирующего
8)
труда)
графа
8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
АУП
УВП
педагогичес
кие
работники
АУП
УВП
педагогичес
кие
работники
АУП
УВП
Итого:
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
2
7
4
43 565.60
24 838.46
5
33165
14437.86
6
7
0.00
0.00
8
10 400.60
10 400.60
9
1.15
1.15
10
100200.89
199949.61
и
8
8
12
801607.12
1599596.90
13.5
51 91606
25702.29
392.222
306.86
25 514.69
1.15
805996.90
8
6447975.22
2
7
43 300.20
24 997.70
33165
14862.50
0.00
0.00
10 135.20
10 135.20
1.15
1.15
99590.47
201231.50
1
1
99590.47
201231.50
14.5
61 428,13
25979.05
378.41
329.06
34 741.61
1.15
1024314 06
4
4097256.24
2
7
48
42 987.23
25 086.73
X
33433.00
15532.50
X
X
0.00
0.00
X
9 554.23
9 554.23
X
1.15
1.15
X
98870.75
201951 18
X
3
3
X
296612.25
605853.53
14149723.22
графа 7 % строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01 2025г. - 2685,81 руб.
Справочно: в т.ч Остаток средств ОБ педагог ических работников на 01.01,2025г. - 10965,41 руб.
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа должностей
в том числе:
Установленн
ая
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок),
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
(графа 3
компенсационно стимулирующего
труда)
графа
8
расписания
из
)
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
Количество
месяцев
1
1
2
АУП
3
1
4
26 715,46
5
14862,5
6
7
594,50
8
11 258,46
9
1,15
10
30722,78
и
9
12
276505,01
2
работники пищеблока
3,5
24 150,62
11890,00
407,66
594,50
11 258,46
1,15
97206,25
9
874856,21
3
4
МОП
АУП
7,5
1
23 742,96
26 832,93
11890,00
15532,5
594,50
621,25
11 258,46
10 679,18
1,15
U5
204783,00
30857,87
9
3
1843046,97
92573,61
5
работники пищеблока
3,5
24 152,46
12426,00
621,25
10 679,18
1,15
97213,65
3
291640,95
6
МОП
23 726,43
12426,00
621,25
10 679,18
1,15
204640,43
3
613921,25
7
Итого:
7,5
12
X
X
X
X
X
X
X
3992544,00
426,03
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
1205748,00
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3992544,00
1197762,91
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф еде£ации_
Итого:
1
(
3992544,00
7985,09
X
1205748,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб...
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы , всего:
X
4273216,68
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4244917,24
14149723,22
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Феде£ации__
Итого:
14149723,22
28299,45
X
4273216,68
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01,2025г.-811,12 руб.
■ ■{
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01,2025г.- 3311,56 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
I
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб. :
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
)
2
3
4
1
!
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
j
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
i
j
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
. „.i
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
•'
- \
............. I
. i
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
i
социальный фонд Российской Федерации
-1
X
Итого:
. . .1
. . (
I
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
3
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
2
Услуги связи
Интернет
Абоненская плата
за программу
"Контур-экстерн”
3
1
1
4
12
12
5
333.33
1500
6
4 000.00
18 000.00
7
4 000.00
18 000.00
1
1
1260
1 260.00
1 260.00
X
X
X
23 260.00
23 260.00
Итого:
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
4 х гр. 5)
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услу
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
№
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных уел;
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
1
Теплоэнергия, Гкал
1.1.
вт.ч, Кредиторская
задолженность на
01.01.2025г.
2
3
4
5
Электроэнергия,
Квт.ч
Обращение с ТКО,
куб.м
Водоотведение,
куб.м
ХВС, куб.м
Итого:
Размер
потреблен
ия
ресурсов
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
НДС), руб.
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
4 х гр. 5)
3
177.77
126.97
4
3215.23
3496.73
X
X
45775.70
10.7
30.24
30.24
534
442
534
442
687.49
776.86
45.32
52.62
36.82
41.81
X
X
Г
5
X
6
571 567.66
443 975.07
7 388.59
489 800.00
X
20 789.76
23 492.16
24 200.88
23 252.78
19 661.88
18 476.47
1 635 216.66
7
1 015 542.74
7388.59
489 800.00
44 281.92
47 453.65
38 138.35
1 635 216.66
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количеств Ставка арендной
платы
о
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
Всего,
обеспечение
стоимость с выполнения
учетом НДС, муниципального
задания
руб.
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего,
Количество работ стоимость выполнения
работ (услуг), муниципального
(услуг)
задания
руб.
п/п
Наименование
расходов
1
2
3
4
1
Дератизациядезинс
екция
здание
детского
сада
12
25 459.00
25 459.00
2
Аккарицидная
обработка
территория
детского
сада
1
9 215.00
9 215.00
3
Испытание
пожарной
лестницы
1
4 600.00
4 600.00
4
Измеренение
сопротивление
заземления
здание
детского
сада
помещение
детского
сада
1
8 500.00
8 500.00
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
12
30 360.00
30 360.00
2
12 288.00
12 288.00
2
34 432.00
34 432.00
12
21 600.00
21 680.00
1
5 520.00
5 520.00
4
53 230.00
53 230.00
12
6 900.00
6 900.00
449 575.20
№
6
Объект
Система
Промывка системы отопления
отопления
детского
сада
7
Замена фильтров
8
Стрелец
Мониторинг
9
Обслуживание
вентиляции
10
Производственный
контроль
11
Обслуживание
тревожной
сигнализации
12
Услуги по
обеспечении
потребности в
чистом и
обработанном
мягком инвентаре
здание
детского
сада
1
449 575.20
13
Капитальный
ремонт туалетов
здание
детского
сада
1
2 420 842.27
X
X
3 082 521.47
Итого:
фильтр
5
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
6
7
2420842.27
661 679.20
2 420 842.27
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, ycj_____________ Ст 22б
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Количеств
Всего, стоимость выполнения
0
муниципального
услуги, руб.
договоров
задания
п/п
Наименование
расходов
1
2
3
1
Абонентская плата
за тревожную
кнопку
1
39 543.00
39 543.00
3
32 439.00
32 439.00
1
21 600.00
21 600.00
1
И 000.00
11 000.00
1
12 600.00
12 600,00
№
2
3
4
5
Обучение (ОБ)
Стрелец
Мониторинг
Обучение (МБ)
Г игиеническое
воспитание
5
4
Обследавние детей
на паразитов
1
41 900.00
41 900.00
7
Мед. осмотр,
вакцинация
сотрудников
1
175 904.00
175 904.00
8
Обслуживание
сайта детского сада
1
11 700.00
11 700.00
1
471 600.00
471 600.00
1
4 800.00
4 800.00
1
8 250.00
8 250.00
X
831 336.00
831 336.00
10
11
Физическая охрана
садика
Поверка качества
чердачного
помещения
Поверка весового
хозяйства
Итого:
7
6
6
9
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
-
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств_____________________________________________________ ст.310
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
'
4)
задания
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
Приобретение
ноутбука
Приобретение
развивающих
наборов
Приобретение
кухонных
гарнитуров
3
4
1
60000
60 000.00
60 000.00
4
15000
60 000.00
60 000.00
6
44200
265 200.00
X
385 200.00
1
2
3
Г-
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
265 200.00
-
Итого:
265200.00
120 000.00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
№
n/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
продукты питания
прочие запасы
(О,Б. канцелярия)
прочие запасы (М.Б
краска)
прочие запасы (М.Б
хозы)
Итого:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
3 563 000.00
913 000.00
459.36
64 311.00
64 311.00
30
1333.33
40 000.00
40 000.00
485
97
47 045.09
47 045.09
X
3 714 356.09
1 064 356.09
X
X
140
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 650 000.00
2 650 000.00
