Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Управления образования
__________ округа
И.о. начальника Управления образования Артемовского
_______округа_______________
согласовывающего документ)
лица, утверждающего документ)
Ключникова М.Л.
Ключникова М.Л.
расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
2 0 ^ г г.
ФИНАНСОВОНА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
о
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
т
"
ЛУ"
/f
2 0 ^ г .
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение "Детский сад №7"
по ОКПО
55789693
Управление образования Артемовского
_______ муниципального округа_______
Глава по БК
906
623794, Свердловская область Артемовский
район, п. Буланаш,_______ ул. Первомайская За
по ОКАТО
65502000
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007879
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
и 2027 годов
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
Всего
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
27 702 866,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 420 842,27
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 980 114,91
2 980 114,91
120
131
27 702 866,00
121
131
2 485 000,00
130
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
165000,00
160
152
162
162
0,00
X
200
X
33 358 037,43
27 957 080,25
23 621 231,90
23 621 231,90
2 420 842,27
210
X
2 420 842,27
211
111,211
15000
3 968 544,00
3 968 544,00
X
211.1
111,211
25000
14 056 072,00
14 056 072,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 205 748,00
1 205 748,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 269 094,00
4 269 094,00
X
213
111,211
55000
13 651,23
13 651,23
X
214
119,213
55000
4 122,67
4 122,67
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
2485000,00
2485000,00
X
X
X
X
165000,00
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
165000,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносящ
грант
задания, ей доход
го задания,
всего
ы
установленног установле деятельно
сти
о учреждению
иного
учрежден
ию
9
10
11
12
13
2 650 000,00 2 650 000,00
8
140
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
субсидии на
иные цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
7
2 420 842,27
4
5
32 773 708,27
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
6
27 702 866,00
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
215
X
X
220
111,266
15000
24 000,00
24 000,00
221
111,266
25000
80 000,00
80 000,00
X
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
260
X
261
244,221
15000
15000
9 736 805,53
4 335 848,35
22 824,13
22 824,13
2 420 842,27
2980114,91
X
2980114,91
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
инвентаря (MB')
увеличение стоимости мягкого
инвентаря ГОБ')
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
1 402 395,99
1 402 395,99
15 007
15011
779 102,39
500 800,00
779 102,39
500 800,00
247,223
15 012
85 592,00
85 592,00
244,223
15 015
36 901,60
36 901,60
X
X
X
X
265
X
267
X
X
3 044 511,28
623 669,01
268
244,225
15 054
623 669,01
623 669,01
268.1
243,225
906.1.003
2 420 842,27
270
X
X
745 695,40
745 695,40
270.1
244,226
15 025
713 256,40
713 256,40
270.2
244,226
25 026
32 439,00
32 439,00
2 420 842,27
2 420 842,27
0,00
270.3
X
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
906.1.002
0,00
0,00
807 022,24
476 907,33
15 000
687 022,24
356 907,33
25 000
120 000,00
120 000,00
3 714 356,49
1 064 356,49
913 000,00
273
274
244,342
15 031
3 563 000,00
275
244,343
0,00
276
244,344
15 000
15 000
15 000
40 000,00
0,00
330114,91
330114,91
330114,91
330114,91
X
2650000,00
2650000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
X
40 000,00
0,00
277
244,345
277
244,345
278
244,346
15 000
47 045,49
47 045,49
279
244,346
25 000
64 311,00
64 311,00
280
244,349
25 000
584 329,16
254 214,25
330114,91
330114,91
566 555,26
17 773,90
236 440,35
17 773,90
330114,91
330114,91
25 000
X
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
28 582 740,00
X
X
X
X
X
X
120
131
28 582 740,00
121
131
2 650 000,00
X
130
141
155
142
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
160
152
162
162
200
X
0,00
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 650 000,00
2 650 000,00
31 232 740,00
28 582 740,00
24 229 221,00
24 229 221,00
0,00
211
111,211
15000
4 152 246,00
4 152 246,00
X
14 456 987,00
14 456 987,00
X
212
119,213
15000
1 253 978,00
1 253 978,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 366 010,00
4 366 010,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
25000
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
2650000,00
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
2650000,00
X
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносящ
грант
го задания,
всего
задания, ей доход
ы
установленног установле деятельно
о учреждению
сти
иного
учрежден
ИЮ
9
10
12
13
11
2 650 000,00 2 650 000,00
ПО
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
134
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
5
31 232 740,00
субсидии на
иные цели
7
0,00
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
4
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
6
28 582 740,00
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целее
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>к
о
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
260
X
261
244,221
15000
15000
7 003 519,00
4 353 519,00
24 200,00
24 200,00
2650000,00
0,00
X
2650000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
262
263
264
264.1
X
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
1 516 506,00
1 516 506,00
15 007
15011
872 306,00
509 400,00
872 306,00
509 400,00
264.3
247,223
15 012
89 000,00
89 000,00
264.4
244,223
15 015
45 800,00
45 800,00
X
265
X
267
X
X
688 100,00
688 100,00
268
244,225
15 054
688 100,00
688 100,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
817 300,00
817 300,00
270.1
244,226
15 025
817 300,00
817 300,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
0,00
270.3
X
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
906.1.002
0,00
272.2
244,310
25 000
225 413,00
225 413,00
3 732 000,00
1 082 000,00
X
2650000,00
2650000,00
970 000,00
X
2 650 000,00
2 650 000,00
906.1.002
0,00
225 413,00
273
274
244,342
15 031
3 620 000,00
275
244,343
0,00
276
244,344
15 000
15 000
277
244,345
15 000
41 600,00
0,00
225 413,00
0,00
X
41 600,00
0,00
25 000
277
244,345
278
244,346
15 000
70 400,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
25 000
70 400,00
X
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
Раздел 1
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
2
100
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели но поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год
3
4
X
5
32 935 329,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
30 285 329,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
151
152
120
131
30 285 329,00
121
131
2 650 000,00
130
140
134
141
155
160
152
162
162
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 650 000,00
2 650 000,00
32 935 329,00
30 285 329,00
25 796 460,00
25 796 460,00
0,00
15000
4 318 336,00
4 318 336,00
X
211.1
111,211
25000
15 494614,00
15 494614,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 304 137,00
1 304 137,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 679 373,00
4 679 373,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
111,211
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
2650000,00
X
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
2650000,00
143
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
X
X
0,00
142
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносящ
капитальн
грант
задания
го задания,
всего
задания, ей доход
ых
ы
ного казна
установленног установив деятельно
вложений
чейства
сти
о учреждению
иного
учрежден
ИЮ
6
7
8
9
10
11
12
13
30 285 329,00
0,00
2 650 000,00 2 650 000,00
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
0,00
221
111,266
25000
0,00
X
230
231
851,291
15000
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
15000
7 138 869,00
4 488 869,00
25 200,00
25 200,00
0,00
2650000,00
X
2650000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
увеличение стоимости мягкого
инвентапя ('МБ')
увеличение стоимости мягкого
инвентаря ('ОБ')
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
МБ
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ОБ
увеличение стоимости прочих
материальных запасов ОБ
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
X
X
1 5 7 7 1 3 7 ,0 0
1 5 7 7 1 3 7 ,0 0
15 007
15011
907 137,00
529 800,00
907 137,00
529 800,00
247,223
15 012
92 600,00
92 600,00
244,223
15015
47 600,00
47 600,00
X
X
265
X
267
X
X
7 1 5 6 0 0 ,0 0
7 1 5 6 0 0 ,0 0
268
244,225
15 054
715 600,00
715 600,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
8 5 0 0 0 0 ,0 0
8 5 0 0 0 0 ,0 0
270.1
244,226
15 025
850 000,00
850 000,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
270.3
X
0,00
270.4
244,226
270.5
244,226
272
2 4 4 ,3 1 0
272.1
244,310
906.1.002
0,00
272.2
244,310
25 000
234 432,00
234 432,00
3 7 3 6 5 0 0 ,0 0
1 0 8 6 5 0 0 ,0 0
970 000,00
906.1.002
2 3 4 4 3 2 ,0 0
27 3
274
244,342
15 031
3 620 000,00
275
244,343
0,00
276
244,344
15 000
15 000
43 300,00
15 000
0,00
277
244,345
277
244,345
278
244,346
15 000
73 200,00
279
244,346
25 000
0,00
280
244,349
25 000
0,00
2 3 4 4 3 2 ,0 0
0 ,0 0
X
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
X
2 650 000,00
2 650 000,00
X
43 300,00
25 000
73 200,00
X
281
X
282
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
3
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
1.3.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
7 388,59
X
9 729 416,94
X
X
X
и. о. заведующей
(должность)
X
||сова Ю.И.
Епимахова А.И.
Ж ___ iL
_____
образования
Ключникова М.Л.
(подпись)
Ж
и
Ч ; ;~S
Ж
г 5» /.У
4488869,00
4 328 459,76
4353519,00
4488869,00
2 420 842,27
0,00
0,00
2 420 842,27
0,00
0,00
2 980 114,91
2650000,00
2650000,00
2 980 114,91
2650000,00
2650000,00
9 729 416,94
7003519,00
7138869,00
X
Н5 и).
(дол:
СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника
(наименование
4353519,00
X
в том числе по году начала закупки:
бухгалтер
4 328 459,76
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Исполнитель
7 138 869,00
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
7 003 519,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
7 138 869,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.
7 003 519,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.2.1
9 736 805,53
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.
X
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
Код
Год
бюджета
на 2025 г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
4
4.1
5
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
199 375,60
197 233,86
209 395,21
44
44
44
8 419 672,36
8 678 289,71
9 213 389,11
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
199 375,60
197 233,86
209 395,21
96
96
96
18 370 193,64
18 934 450,29
20 101 939,89
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
6 521,43
6 521,43
6 521,43
44
44
44
286 942,86
286 942,86
286 942,86
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
6 521,43
6 521,43
6 521,43
96
96
96
626 057,14
626 057,14
626 057,14
27 702 866 ,0 0
28 525 7 4 0 ,0 0
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
X
-
-
-
на 2026 год (на на 2027 год
первый год (на второй год на 2025 год (текущий
планового
финансовый год)
планового
периода)
периода)
7
8
-
9
121
10
и
-
X
Итого
на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
-
X
X
X
-
3 0 228 3 2 9,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 485 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
X
121
2 485 000,00
2 650 000,00
2 650 000,00
6. Расчет доходов от компенсации затрат (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенспции затрат
Итого
2
X
X
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
165 000,00
11
0,00
12
0,00
165 000,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в
муниципальных образовательных организациях по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 420 842,27
0,00
0,00
2 4 2 0 8 4 2 ,2 7
0,00
0,00
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда________________________________________________________________________________
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа должностей
в том числе:
Установлены
ая
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок),
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
1
1
3
1
26 715,46
5
14862,5
6
АУП
2
работники пищеблока
3,5
24 150,62
11890,00
407,66
3
4
М ОП
АУП
7,5
I
23 742,96
26 832,93
5
работники пищеблока
3,5
24 152,46
12426,00
6
МОП
7,5
23 726,43
12426,00
7
Итого:
12
X
X
2
4
7
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
Количество
месяцев
594,50
8
11 258,46
9
1,15
10
30722,78
и
9
12
276505,01
594,50
11 258,46
1,15
97206,25
9
874856,21
11890,00
594,50
11 258,46
15532,5
621,25
10 679,18
1,15
U5
204783,00
30857,87
9
3
1843046,97
92573,61
621,25
10 679,18
1,15
97213,65
3
291640,95
621,25
10 679,18
1,15
204640,43
3
613921,25
X
X
X
X
X
3992544,00
426,03
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф инансового обеспечения З а счет субсидии н а ф инансовое обеспечение вы полнения м униципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
численность
(количество
по
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр,8 окладу (графа 7
штатного
штатного
)
расписания)
расписания из
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
7
4
43 565,60
24 838,46
5
33165
14437,86
6
7
0,00
0,00
8
10 400,60
10 400,60
9
1,15
1,15
10
100200,89
199949,61
и
8
8
12
801607,12
1599596,90
3
педагогическ
ие работники
13,5
51 916,06
25702,29
392,222
306,86
25 514,69
1,15
805996,90
8
6447975,22
4
5
АУП
УВП
2
7
43 300,20
24 997,70
33165
14862,50
0,00
0,00
10 135,20
10 135,20
1,15
1,15
99590,47
201231,50
1
1
99590,47
201231,50
6
педагогическ
ие работники
14,5
61 428,13
25979,05
329,06
34 741,61
1,15
1024314,06
4
4097256,24
2
7
48
42 987,23
25 086,73
X
33433,00
15532,50
X
9 554,23
1,15
9 554,23
1,15
X
X
X
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025г. - 2685,81 руб.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025г. - 10965,41 руб.
98870,75
201951,18
X
3
3
X
296612,25
605853,53
14149723,22
7
8
АУП
УВП
Итого:
378,41
0,00
0,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
№ п/п
1
1
Наименование государственного внебю дж етного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
X
1205748,00
3992544,00
1197762,91
3992544,00
7985,09
X
1205748,00
Страховые взносы , всего:
Сумма взноса, руб
4
в том числе:
1.1.
страховые взносы н а обязательное пенсионное страхование, н а обязательное
социальное страхование н а случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное м едицинское страхование - едины й налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (О бластной бюджет)
№ п/п
Н аименование государственного внебю дж етного фонда
1
1
1.1.
1.2.
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы н а обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование н а случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное м едицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
Сумма взноса, руб..
3
4
X
4273216,68
14149723,22
4244917,24
14149723,22
28299,45
X
4273216,68
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025г.- 811,12 руб.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025г.- 3311,56 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Ф едеральны й бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебю дж етного фонда
2
1
1
1.1.
1.2.
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
Страховые в зн о с ы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, н а обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
.. J
.
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
X
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
X
X
Итого:
5.2.
Стоимость за
единицу, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма,
муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
5
402,01
1500
X
6
4 824,13
18 000,00
7
4 824,13
18 000,00
2 2 8 2 4 ,1 3
2 2 8 2 4 ,1 3
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услу!
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услу
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
1
Теплоэнергия, Гкал
Размер
Тариф (о учетом
потреблени
НДС), руб.
я ресурсов
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
3
177,77
59,35
4
3215,23
3496,73
5
X
X
X
46803,74
10,7
500 800,00
30,24
20,74
534
442
534
442
687,49
776,86
45,32
52,62
36,82
41,81
20 789,76
16 111,83
24 200,88
23 252,78
19 661,88
18 476,47
47 453,65
X
X
1 4 0 2 3 9 5 ,9 9
1 4 0 2 3 9 5 ,9 9
6
571 567,66
207 534,73
7
779 102,39
в т.ч. Кредиторская
1.1.
задолженность на
7 388,59
7388,59
01.01.2025г.
2
3
4
5
Электроэнергия,
Квт.ч
Обращение с ТКО,
куб.м
Водоотведение,
куб.м
ХВС, куб.м
Итого:
X
500 800,00
36 901,60
38 138,35
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
обеспечение
Всего,
на платной
стоимость с выполнения
основе, от иной
учетом НДС, муниципального
задания
приносящей
руб.
доход
деятельности
№
п/п
Наименование
показателя
Количеств
о
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Дератизация,дезинс
екция
2
Аккарицидная
обработка
3
Испытание
пожарной лестницы
4
Измеренение
сопротивление
заземления
здание
детского
сада
помещение
детского
сада
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
6
Объект
3
здание
детского
сада
территория
детского
сада
Система
Промывка системы отопления
детского
отопления
сада
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
Количество работ
стоимость
работ (услуг), муниципального
(услуг)
задания
руб.
4
5
6
12
25 457,64
25 457,64
1
9 209,63
9 209,63
1
4 600,00
4 600,00
1
8 500,00
8 500,00
12
30 360,00
30 360,00
2
23 851,56
23 851,56
7
Замена фильтров
фильтр
2
32 916,00
32 916,00
8
Стрелец
Мониторинг
здание
детского
сада
12
16 800,00
16 800,00
9
Обслуживание
вентиляции
1
5 520,00
5 520,00
10
Производственный
контроль
4
53 216,18
53 216,18
11
Обслуживание
тревожной
сигнализации
12
6 960,00
6 960,00
12
Услуги по
обеспечении
потребности в
чистом и
обработанном
мягком инвентаре
1
398 028,00
398 028,00
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
13
Проверка весового
хозяйства
здание
детского
сада
1
8 250,00
14
Капитальный
ремонт туалетов
здание
детского
сада
1
2 420 842,27
X
X
3 044 511,28
Итого:
8 250,00
2420842,27
623 669,01
2 4 2 0 8 4 2 ,2 7
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, уел1
ст226
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на финансовое
на иные цели
поступлений от
обеспечение
оказания услуг на
платной основе, от
Всего, стоимость выполнения
муниципального
иной приносящей
услуги, руб.
задания
доход
деятельности
Наименование
расходов
Количеств
о
договоров
1
2
3
1
Абонентская плата
за тревожную
кнопку
1
39 542,40
39 542,40
3
32 439,00
32 439,00
1
26 400,00
26 400,00
№
п/п
2
3
Обучение (ОБ)
Стрелец
Мониторинг
Обучение (МБ)
4
5
1
15 000,00
15 000,00
5
Г игиеническое
воспитание
1
12 6 00 ,0 0
12 600,00
6
Обследавние детей
на паразитов
1
41 9 0 0 ,0 0
41 900,00
7
Мед.осмотр,
вакцинация
сотрудников
1
157 7 1 4 ,0 0
157 714,00
8
Обслуживание
сайта детского сада
1
11 7 00 ,0 0
11700,00
1
4 0 3 6 00 ,0 0
403 600,00
1
4 8 0 0 ,0 0
4 800,00
X
745 6 9 5 ,4 0
7 4 5 6 9 5 ,4 0
4
9
10
Физическая охрана
садика
Поверка качества
чердачного
помещения
Итого:
6
7
-
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
ст.ЗЮ
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
Приобретение
ноутбука
Приобретение
развивающих
наборов
Приобретение
кухонных
гарнитуров
3
4
1
60000
60 000,00
60 000,00
4
15000
60 000,00
60 000,00
6
44200
265 200,00
1
2
3
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
265 200,00
4
5
6
7
Шкаф для хранения
мягкого инвентаря
Плита 6-ти
комфорочная
Машина
протирочно
резательная
Спортивный
инвентарь
Итого:
1
64914,91
64 914,91
1
190500,00
190 500,00
190 500,00
1
126650,00
126 650,00
126 650,00
10
3975,73
39 757,33
39 757,33
X
807 022,24
476 907,33
64 914,91
330114,91
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
3 563 000,00
913 000,00
140
459,36
64 311,00
64 311,00
30
1333,33
40 000,00
40 000,00
485
97
47 045,09
47 045,09
X
3 714 356,09
1 064 356,09
2
3
4
прочие запасы (О.Б.
канцелярия)
прочие запасы (М.Б
краска)
прочие запасы (М.Б
хозы)
Итого:
б
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 650 000,00
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
