Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
У Т В Е РЖ Д А Ю
СО ГЛ А С О ВА Н О
И.о. начальника Управления образования
Артемовсщс&^ниципального округа
(наименован]
оасовывающ его
W>\ уЛ \it
И.о. начальника Управления образования Артемовского
уницинального округа
(наимено]
да, утверждающего документ)
альцев А.А.
Сальцев А.А.
фровка подписи)
дешифровка подписи)
20 26 г.
П ЛА Н
СО ВО -Х О ЗЯ Й С Т В ЕН Н О
ГО Д И Н А П Л А Н О ВЫ Й П ЕРИ
о т"
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
/J
"
0*С______________ 20 26г.
М ун ицип альное бю дж етное дош кольное
учреж дение "Д етский сад № 7"
Управление образования Артемовского
муниципального округа
623794, С вердловская область А ртем овский
район, п. Буланаш ,
ул. П ервом ай ская За
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007879
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
годов
по ОКПО
55789693
Глава по БК
906
по ОКАТО
65502000
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 202.6 год
Наименование показателя
£
и
О
Код ВР, код К
К
о
о£
ч
о
м
Код доп классификации, код це:
субсидии
>ОЯ
Всего
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносящ
капитальн
грант
задания
го задания,
задания, ей доход
всего
ых
ы
ного казна
установленног установле деятельно
вложений
чейства
сти
о учреждению
нного
учрежден
ИЮ
]
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них
оплата труда (областной)
2
100
3
X
4
5
35 215 330,00
6
32 545 330,00
7
0,00
8
ПО
X
X
31 1
X
32 545 330,00
120
131
32 545 330,00
123
131
2 500 000,00
130
140
134
141
155
10
2 670 000,00
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
170000,00
142
X
X
X
X
170000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 670 000,00
2 670 000,00
0,00
160
152
162
162
0,00
X
200
X
35 215 330,00
32 545 330,00
27 688 394,00
27 688 394,00
210
X
0,00
4 814 800,00
X
211. 1
111, 211
25000
16 301 246,00
16 301 246,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
1 469 172,00
1 469 172,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212. 1
119, 213
25000
4 953 176,00
4 953 176,00
X
213
111,211
55000
0,00
0,00
X
214
119, 213
55000
0,00
0,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
2500000,00
151
152
4 814 800,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
2500000,00
150
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
13
143
111, 211
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
12
X
170000,00
211
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
9
2 670 000,00
X
X
215
220
111,266
15000
50 000,00
50 000,00
22 1
11 1,266
25000
100 000,00
100 000,00
X
X
X
230
231
X
851,291
15000
232
X
X
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
15000
7 526 936,00
4 856 936,00
40 518,74
40 518,74
0,00
2670000,00
X
2670000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: ..
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуг и (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
262
263
264
264.1
264 2
X
X
247,223
247,223
264 3
264.4
1 571 793,86
1 571 793,86
15 007
15 011
890 000,00
545 000,00
890 000,00
545 000,00
247,223
15 012
87 880,00
87 880,00
244,223
15 015
48 913,86
48 913,86
X
X
X
X
X
265
267
X
X
741 887,40
741 887,40
268
244,225
15 054
741 887,40
741 887,40
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
1 021 708,00
1 021 708,00
270 1
244,226
15 025
991 535,00
991 535,00
270 2
244,226
25 026
30 173,00
30 173,00
0,00
0,00
0,00
X
270.3
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
906.1.002
0,00
0,00
131 693,00
131 693,00
15 000
10 693,00
10 693,00
25 000
121 000,00
121 000,00
4 019 335,00
1 349 335,00
15 031
3 870 000,00
1 200 000,00
15 033
70 000,00
70 000,00
273
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2670000,00
2670000,00
X
2 670 000,00
2 670 000,00
274
244,340
276
244,340
278
244,340
25 033
50 435,00
50 435,00
279
244,340
15 034
28 900,00
28 900,00
500
X
X
304 519,70
53 933,85
250585,85
250585,85
500 1
500.2
X
X
279 018,40
25 501,30
28 432,55
25 501,30
250585,85
250585,85
600
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
Раздел 1
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
Всего
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносят
капитальн
грант
задания
го задания,
всего
задания, ей доход
ых
ы
ного казна
деятельно
установленног
установле
вложений
чейства
сти
о учреждению нного
учрежден
ИЮ
6
7
8
9
10
12
13
11
35 821 306,00
0,00
2 670 000,00 2 670 000,00
]
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
35 821 306,00
35 821 306,00
X
X
121
131
2 500 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 670 000,00
2 670 000,00
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от компенсации затпат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них
оплата труда (областной)
4
5
38 491 306,00
130
140
134
141
155
170000,00
142
0,00
160
152
162
162
0,00
X
200
X
38 491 306,00
35 821 306,00
30 956 278,00
30 956 278,00
210
X
0,00
21 1
111,211
15000
4 864 800,00
4 864 800,00
X
111,211
25000
18 911 141,00
18911 141,00
X
212
119,213
15000
1 469 172,00
1 469 172,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
5 711 165,00
5 711 165,00
X
213
111,211
55000
0,00
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из нихземельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
X
X
170000,00
X
X
X
X
215
220
111,266
15000
0,00
0,00
221
111,266
25000
0,00
0,00
X
X
X
230
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
231
851,291
15000
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
2500000,00
143
211.1
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
2500000,00
170000,00
начисления на выплаты по
оплате груда (местный)
из них.
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
X
260
X
261
244,221
15000
7 535 028,00
4 865 028,00
42 000,00
42 000,00
2670000,00
0,00
X
2670000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них.......
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
262
263
264
264 1
264,2
X
X
247,223
247,223
264.3
264 4
1 571 744,00
1 571 744,00
15 007
15 011
890 000,00
545 000,00
890 000,00
545 000,00
247,223
15 012
87 880,00
87 880,00
244,223
15 015
48 864,00
48 864,00
X
X
X
X
X
265
267
X
X
740 456,00
740 456,00
268
244,225
15 054
7 4 0 4 5 6 ,0 0
7 4 0 4 5 6 .0 0
268,1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
991 535,00
991 535,00
270.1
244,226
15 025
991 535,00
991 535,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.3
X
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
906.1 002
0,00
0,00
220 393,00
220 393,00
15 000
10 693,00
10 693,00
25 000
209 700,00
209 700,00
3 968 900,00
1 298 900,00
273
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2670000,00
2670000,00
X
2 670 000,00
2 670 000,00
274
244,340
15 031
3 870 000,00
1 200 000,00
276
244,340
15 033
70 000,00
70 000,00
278
244,340
25 033
0,00
0,00
279
244,340
15 034
28 900,00
28 900,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
0,00
Раздел 1
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе.
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносят,
капитальн
грант
задания
всего
го задания,
задания, ей доход
ых
ы
ного казна
установленног установле деятельно
вложений
чейства
о учреждению иного
сти
учрежден
ИЮ
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от ДВИЖИМОГО
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
6
37 411 975,00
7
0,00
8
ПО
X
X
111
X
37 411 975,00
5
40 081 975,00
120
131
37 411 975,00
121
131
2 500 000,00
X
130
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
4
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них.
оплата труда (областной)
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
170000,00
X
X
X
170000,00
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 670 000,00
2 670 000,00
160
152
0,00
X
162
162
0,00
X
200
X
210
40 081 975,00
37 411 975,00
32 538 547,00
32 538 547,00
0,00
4 864 800,00
X
211.1
111,211
25000
20 126 402,00
20 126 402,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
1 469 172,00
1 469 172,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212 1
119,213
25000
6 078 173,00
6 078 173,00
X
213
111,211
55000
0,00
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
0,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
4 864 800,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
2500000,00
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
2500000,00
X
111,211
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
13
X
170000,00
211
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
12
143
151
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
10
2 670 000,00
9
2 670 000,00
X
215
220
111,266
15000
0,00
0,00
221
111,266
25000
0,00
0,00
X
X
X
230
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
260
X
261
244,221
15000
15000
7 543 428,00
4 873 428,00
42 000,00
42 000,00
2670000,00
0 ,0 0
X
2670000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
п р о ч и е р а б о т ы , услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение
увеличение стоимости
материальных запасов
262
263
264
264.1
1 571 744,00
1 571 744,00
15 011
890 000,00
545 000,00
890 000,00
545 000,00
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
264.3
247,223
15 012
87 880,00
87 880,00
264.4
244,223
15 015
48 864,00
48 864,00
15 007
X
X
265
X
267
X
X
740 456,00
740 456,00
268
2 4 4 ,2 2 5
15 0 5 4
7 4 0 4 5 6 ,0 0
740 456,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
991 535,00
991 535,00
270.1
244,226
15 025
991 535,00
991 535,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
0 ,0 0
0.00
0,00
270.3
X
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
272 2
244,310
906.1.002
0,00
0,00
228 793,00
228 793,00
15 000
10 693,00
10 693,00
25 000
218 100,00
218 100,00
3 968 900,00
1 298 900,00
273
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2670000,00
2670000,00
X
2 670 000,00
2 670 000,00
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
274
244,340
15 031
3 870 000,00
1 200 000,00
276
244,340
15 033
70 000,00
70 000,00
278
244,340
25 033
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов
279
244,340
15 034
28 900,00
28 900,00
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500 1
500 2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1,4.1,1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2,
2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Код
Год
бюджета
на 2026 г.
ой
начала
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
4
4,1
5
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта ! статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
0,00
X
7 526 936,00
X
X
X
7 543 428,00
4 856 936,00
4865028,00
4873428,00
4 856 936,00
4865028,00
4873428,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 670 000,00
2670000,00
2670000,00
2 670 000,00
2670000,00
2650000,00
7 526 936,00
7535028,00
7543428,00
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году
X
. 'J-:v N
Дгревенко О. А.
(расшифровка подписи)
1/OVdU^
ODOd
7 535 028,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника Управления образования Арте^
(наименование доумкибсти лица, согласо
7 543 428,00
X
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
”1* 'ТН-’и:
7 535 028,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе по году
7 526 936,00
на 2028г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
X
Сумма
на 2027 г.
(первый год
планового
периода)
6
2. Расчет доходов на вы п о л н ен и е м ун и ц и п ал ьн о го задан и я (К О С Г У 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
X
228 798,03
252 710,26
264 320,99
41
41
41
9 380 719,20
10 361 120,77
10 837 160,40
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
228 798,03
252 710,26
264 320,99
96
96
96
21 964 610,80
24 260 185,23
25 374 814,60
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
8 759,12
8 759,12
8 759,12
41
41
41
359 124,09
359 124,09
359 124,09
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
8 759,12
8 759,12
8 759,12
96
96
96
840 875,91
840 875,91
840 875,91
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
X
32 545 330,00
35 821 306,00
1
Налог на имущество, земельный налог
-
-
-
на 2027 год (на на 2028 год
первый год (на второй год на 2026 год (текущий на 2027 год (на первый на 2028 год (на второй
планового
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)
7
8
-
9
121
и
-
X
И того
10
-
X
X
X
-
37 411 975,00
3. Р асч ет до х о д о в н а вы полнение м униципального задания (К О С Г У 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
И того
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
X
121
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
6. Расчет доходов от компенсации затрат (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенспции затрат
Итого
2
X
X
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
170 000,00
11
0,00
12
0,00
170 000,00
0,00
0,00
п
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
JV" п/п
группа долж ностей
в том числе:
Установленн
ая
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок),
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
штатного
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
1
2
АУЛ
3
1
4
32 100,18
5
15532,5
6
1
2
работники п и щ еблока
3,5
29 419,71
12426,00
426,03
3
МОП
7,5
28 993,68
12426,00
4
Итого:
12
X
X
X
Районный
коэффициент
9
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
Количество
месяцев
12
7
621,25
8
15 946,43
10
36915,21
и
1,15
12
442982,48
621,25
15 946,43
1,15
118414,33
12
1420971,99
621,25
15 946,43
1,15
250070,46
12
3000845,52
X
X
X
X
X
4864800,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточ н и к ф ин ан сового обеспечения З а счет субсидии на финансовое обеспечение вы полнения муниципального задания (областной бю джет)
1.1.1.
Расчеты (о босн ован и я) расходов н а оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
)
труда)
графа
8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
7
4
66 238,81
27 093,00
5
33433,00
15532,50
6
7
0,00
0,00
8
32 805,81
11 560,50
9
1,15
1,15
10
152349,27
218098,65
11
12
12
12
1828191,26
2617183.75
3
педагогическ
ие работники
14,5
59 749,48
25979,05
378,41
329,06
33 062,96
1,15
996322,58
12
11955871,00
X
X
X
16401246,00
Итого:
23,5
X
X
X
X
X
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025г. - 2685,81 руб.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01,2025г. - 10965,41 руб.
1 .3 Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебю дж етного фонда
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - едины й налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
страховых взносов, руб.
3
4
X
1469172,00
4864800,00
1459442,40
1
«
4864800,00
9729,60
X
1469172,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
За счет субсидий н а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (О бластной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб,
Н аименование государственного внебю дж етного фонда
страховых взносов, руб.
2
1
1
1.1.
1.2.
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
3
4
X
4953176,00
16401246,00
4920373,51
16401246,00
32802,49
X
4953176,00
Справочно: в т.ч. Остаток средств О Б непедагогических работников на 01.01.2025г.- 811,12 руб.
Справочно: в т.ч. Остаток средств О Б педагогических работников на 01.01,2025г.- 3311,56 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Ф едеральны й бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебю дж етного фонда
страховых взносов, руб.
2
1
1
1.1.
1.2.
Страховые взносы , всего:
3
4
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - едины й налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в О бъединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
]
■
X
' vc:
6. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т, усл у г (с тр о к а
К од ви д о в р а сх о д о в 2 1 2 ,2 4 3 , 2 4 4 , 247
6.1.
Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а ту у с л у г связи
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
5
500,00
2876,56
6
6 000,00
34 518,74
7
6 000,00
34 518,74
X
X
X
40 518,74
40 518,74
Итого:
5.2.
Стоимость за
единицу, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в н а о п л а ту т р а н с п о р т н ы х услу]
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
5.3. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в н а о п л а ту к о м м у н а л ь н ы х услу
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
1
Теплоэнергия, Гкал
2
Электроэнергия,
Квт.ч
3
4
5
Обращение с ТКО,
куб.м
Водоотведение,
куб.м
ХВС, куб.м
Итого:
Размер
Тариф (с учетом
потреблени
НДС), руб.
я ресурсов
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
3
180,04
64,15
4
3555,01
3896,29
5
30166,00
12,90
389141,40
10976,00
45,36
15,12
647,00
239,87
647,00
239,87
X
14,20
789,81
865,63
53,50
58,54
42,50
48,89
X
155858,60
35825,58
13088,28
34614,50
14041,59
27497,50
11726,41
1 571 793,86
X
6
640 044,00
249 956,00
7
890 000,00
545 000,00
48 913,86
48 656,09
39 223,91
1 571 793,86
6.4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а ту а р е н д ы и м у щ ес тв а
в том числе:
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
№
п/п
Наименование
показателя
Количеств
о
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.5. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а ту р а б о т, услуг
по с о д е р ж а н и ю и м у щ е с тв а
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Дератизация,дезинс
екция
2
Аккарицидная
обработка
3
Объект
3
здание
детского
сада
Количество работ
(услуг)
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
5
6
12
20 707,00
20 707,00
территория
детского
сада
1
8 241,00
8 241,00
Проверка качества
чердачного
помещения
здание
детского
сада
1
5 520,00
5 520,00
4
Измеренение
сопротивление
заземления
помещение
детского
сада
1
8 900,00
8 900,00
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
12
33 600,00
33 600,00
2
24 805,00
24 805,00
6
Система
Промывка системы отопления
детского
отопления
сада
7
Замена фильтров
фильтр
2
33 612,00
33 612,00
8
Стрелец
Мониторинг
здание
детского
сада
12
24 600,00
24 600,00
9
Обслуживание
вентиляции
1
6 195,00
6 195,00
10
Производственный
контроль
4
44 699,00
44 699,00
11
Обслуживание
тревожной
сигнализации
12
7 680,00
7 680,00
12
Услуги по
обеспечении
потребности в
чистом и
обработанном
мягком инвентаре
здание
детского
сада
1
513 068,40
513 068,40
13
Проверка весового
хозяйства
здание
детского
сада
1
10 260,00
10 260,00
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
X
741 887,40
X
741 887,40
-
6.6. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а ту п р о ч и х р а б о т, уел;
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
на финансовое
обеспечение
оказания услуг на
Количеств
платной основе, от
Всего, стоимость выполнения
0
иной приносящей
муниципального
услуги, руб.
договоров
доход
задания
деятельности
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
3
1
Абонентская плата
за тревожную
кнопку
1
39 543,00
3
30 173,00
30 173,00
1
24 600,00
24 600,00
1
11 000,00
11 000,00
5
Гигиеническое
воспитание
1
29 160,00
29 160,00
6
Обследавние детей
на паразитов
1
49 830,00
49 830,00
7
Медосмотр,
вакцинация
сотрудников
1
154 502,00
154 502,00
8
Обслуживание
сайта детского сада
1
13 600,00
13 600,00
1
668 000,00
668 000,00
1
1 300,00
1 300,00
X
1 021 708,00
1 021 708,00
2
3
4
9
10
Обучение (ОБ)
Стрелец
Мониторинг
Обучение (МБ)
Физическая охрана
садика
Аттестация рабочих
мест
Итого:
5
4
6
7
39 543,00
-
6.7. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х
ср ед ств
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
Приобретение
игрового
оборудования для
детских площадок
Приобретение
огнетушителей
Итого:
3
4
1
2
ст.310
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
&
2
60 500,00
121 000,00
121 000,00
9
1 188,11
10 693,00
10 693,00
131 693,00
131 693,00
X
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6.8. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в н а п р и о б р е т е н и е
м ат е р и ал ь н ы х за п а со в ________________________________
.N2
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1
2
3
4
продукты питания
прочие запасы (О.Б.
канцелярия)
прочие запасы (М.Б
краска)
прочие запасы (М.Б
хозы)
Итого:
3 870 000,00
1 200 000,00
373,59
50 435,00
50 435,00
25
1156,00
28 900,00
28 900,00
450
155,56
70 000,00
70 000,00
4 019 335,00
1 349 335,00
X
X
135
X
2 670 000,00
2 670 000,00
