Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа_____
И.о. начальника Управления образования Артемовского
муниципального округа
^
«х
............
.....
0ЛЖ1ЮСП1 лица, согласовывающего документ)
снбстй лица, утверждающего документ)
Сальцев А.А.
(расшифровка подписи)
20 26 г.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 годов
о т" JtO
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
"
М
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение "Детский сад №7"
Управление образования Артемовского
муниципального округа
623794, Свердловская область Артемовский
район, п. Буланаш,_______ ул. Первомайская За
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007879
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
20 26г.
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
в том числе
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
п латн ой осн о ве и о т и н о й п р иносящ ей д о х о д
д е я т е л ь н о с т и , в т о м чи с л е :
субсидия на
субсидии
К од доп. кл асси ф и кац и и , к о д целевой
К од ВР, ко д К О С Г У
Н а и м е н о в а н и е п о к а з ат е л я
К од строки
О б ъ е м ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я , руб .
(с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
субсидии
ф инансовое
В с е го
за
на
обеспеч ен и е
вы полнения
субсидии на
м у н и ц и п а л ь н о го
и н ы е ц ел и
задания
ление
капитальн
ых
н о го к а з н а
рам кам и
о сущ еств
всего
м униципа
о т иной
л ь н о го
п ри н осящ
г о за д а н и я ,
за д а н и я ,
ей доход
устан о влен н о г устан овле д еятельн о
влож ений
чейства
в рам ках
м униципально
о учреж дению
и н о го
гран т
ы
с ти
учреж ден
ИЮ
1
П о сту п л ен и я о т доходов,
5
6
7
3 5 2 9 9 7 7 0 ,0 0
3 2 5 4 5 3 3 0 ,0 0
84 4 4 0 ,0 0
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
3 2 5 4 5 3 3 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
3
100
X
4
8
9
10
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
11
12
13
в т о м ч и сл е:
д о х о д ы о т с о б с т в ен н о с т и
(у к а за т ь к а к и е)
д о х о д ы о т д в и ж и м о го
им ущ ества
д о х о д ы о т о к а з а н и я усл уг,
р а б о т (м у н и ц и п а л ь н о е за д а н и е )
120
131
3 2 5 4 5 3 3 0 ,0 0
121
131
2 5 0 0 0 0 0 ,0 0
Д о х о д ы о п п о сту п л ен и я
р о д и т е л ь с к о й п л а ты
X
2 5 0 0 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 0 0 ,0 0
X
д о х о д ы о т ш т р а ф о в , п ен и , и н ы х
с у м м п р и н у д и т ел ь н о го и зъ я ти я
130
д о х о д ы о т к о м п е н са ц и и з а т р а т
140
134
141
155
1 7 0 0 0 0 ,0 0
Д о б р о в о л ь н ы е п о ж е р т в о в ан и я
гр а н т ы
142
X
1 7 0 0 0 0 ,0 0
X
х
1 7 0 0 0 0 ,0 0
X
X
I
д о х о д ы о т о т ш т р а ф н ы х са н к ц и й
з а н а р у ш е н и е за к о н о д а т е л ь с т в а
о за к у п к а х и н а р у ш е н и е у с л о в и й
143
контрактов
д о х о д ы о т о п е р а ц и й с ак ти в а м и
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
84 4 4 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
ины е субсидии,
п редоставлен н ы е из бю дж ета
84 4 4 0 ,0 0
160
152
162
162
0 ,00
X
200
X
3 5 2 9 9 7 7 0 ,0 0
3 2 54 5 3 3 0 ,0 0
2 7 6 8 8 3 9 4 ,0 0
2 7 68 8 3 9 4 ,0 0
Д о х о д ы н а и н ы е ц ели
к а п и т а л ь н о го х а р а к т е р а
В ы п л а т ы по р а сх о д ам , всего
X
84 4 4 0 ,0 0
X
в то м числе
н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у , в сего
и з ни х:
210
-
211
1 1 1 ,2 1 1
1 5 000
4 8 1 4 8 0 0 ,0 0
4 8 1 4 8 0 0 ,0 0
X
211.1
1 1 1 ,2 1 1
25000
16 301 2 4 6 ,0 0
16 301 2 4 6 ,0 0
X
212
1 1 9 ,2 1 3
1 5 000
1 4 6 9 172,00
1 4 6 9 172,00
X
212.1
1 1 9 ,2 1 3
25000
4 953 176,00
4 95 3 176,00
X
213
1 1 1 ,2 1 1
55000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
214
1 1 9 ,2 1 3
55000
0 ,00
0 ,0 0
X
ком андировочны е расходы
215
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
X
и з ни х:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н а ч и с л е н и я н а в ы п л ат ы п о
о п л а т е т р у д а (м е с т н ы й )
н а ч и с л е н и я н а в ы п л ат ы по
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
и з ни х:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н а ч и с л е н и я н а в ы п л ат ы по
X
С оциальны е пособия и
ком п ен сац и и п ерсоналу в
220
1 1 1 ,2 6 6
1 5 000
5 0 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 0 ,0 0
221
1 1 1 ,2 6 6
25000
100 0 0 0 ,0 0
100 0 0 0 ,0 0
X
-
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
7
д е н е ж н о й ф о р м е (о б л а с т н о й )
у п л а т а н а л о го в , с б о р о в и и н ы х
п л а т еж е й , в сего
и з них:
зе м е л ь н ы й н а л о г
п р о ч и е н ал о ги , с б о р ы и и н ы е
п л а т еж и (у к а за т ь к а к и е)
230
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
8 5 1 ,2 9 1
1 5 000
р а с х о д ы н а за к у п к у т о в а р о в ,
р а б о т , у с л у г, в с е го (из гр.5 .стр .1
260
X
261
2 4 4 ,2 2 1
7 611 3 7 6 ,0 0
4 8 5 6 9 3 6 ,0 0
4 0 5 1 8 ,7 4
4 0 5 1 8 ,7 4
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
8 4 4 4 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
Р а з д е л а 2 ) и з н и х:
у с л у ги св язи
1 5 000
X
.
т р а н с п о р т н ы е усл у ги
262
к о м м у н а л ь н ы е усл уги , в с е го
263
X
X
и з н и х : ......
264
X
X
Т е п л о в а я эн е р ги я
264.1
2 4 7 ,2 2 3
15 0 0 7
8 9 0 0 0 0 ,0 0
8 9 0 0 0 0 ,0 0
Э л е к т р и ч е с к а я э н е р ги я
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
15011
5 4 5 0 0 0 ,0 0
5 4 5 0 0 0 ,0 0
264 .3
2 4 7 ,2 2 3
15012
87 8 8 0 ,0 0
87 8 8 0 ,0 0
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
15015
4 8 9 1 3 ,8 6
4 8 9 1 3 ,8 6
X
1 5 7 1 7 9 3 ,8 6
X
1 571 7 9 3 ,8 6
В од осн аб ж ен ие и водоотведение
В ы воз, захорон ен и е и
разм ещ ен и е Т К О
арендная п лата
X
26 5
р а б о т ы , у с л у ги по со д ер ж ан и ю
им ущ ества, кап и тал ьн ы й
267
X
X
7 4 1 8 8 7 ,4 0
74 1 8 8 7 ,4 0
26 8
2 4 4 ,2 2 5
15 0 5 4
741 8 8 7 ,4 0
741 8 8 7 ,4 0
268.1
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 3
0 ,0 0
270
X
X
1 021 7 0 8 ,0 0
1 021 7 0 8 ,0 0
270.1
2 4 4 ,2 2 6
15 0 2 5
991 5 3 5 ,0 0
991 5 3 5 ,0 0
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
25 026
3 0 1 7 3 ,0 0
3 0 1 7 3 ,0 0
0 ,0 0
р е м о н т зд ан и й и со оруж ен ий
р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж ан и ю
и м у щ е с т в а , в сего
в т о м ч и с л е те к у щ и й р е м о н т
здан и й и сооруж ений
п р о ч и е р а б о т ы , у с л у ги , всего
п р о ч и е р а б о т ы , усл у ги
п р о ч и е р а б о т ы , у с л у ги (О Б )
0 ,0 0
0 ,0 0
С трахован и е
X
270 .3
п р о ч и е р а б о т ы , усл у ги
2 7 0 .4
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .5
2 4 4 ,2 2 6
27 2
2 4 4 ,3 1 0
272.1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
0 ,0 0
п р о ч и е р а б о т ы , усл у ги
у в е л и ч е н и е стои м ости
о сн овн ы х средств
131 6 9 3 ,0 0
15 0 0 0
10 6 9 3 ,0 0
10 6 9 3 ,0 0
2 4 4 ,3 1 0
25 000
121 0 0 0 ,0 0
121 0 0 0 ,0 0
272 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 2 6
6 9 9 0 7 ,5 0
6 9 9 0 7 ,5 0
2 7 2 .4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .3 .0 2 6
7 7 6 7 ,5 0
7 7 6 7 ,5 0
увеличение стои м ости основны х
средств
увеличение стои м ости основны х
средств
увели чен ие стои м ости основны х
средств
увел и чен ие стои м ости основны х
с р е д ст в
увели чен ие стоим ости
м атери альн ы х запасов
увели чен ие стоим ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в
увели чен ие стоим ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в
увели чен ие стоим ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в
увели чен ие стоим ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в
27 3
увели чен ие стоим ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в
4 0 2 6 1 0 0 ,0 0
1 3 4 9 3 3 5 ,0 0
6 7 6 5 ,0 0
274
2 4 4 ,3 4 0
15 031
3 8 7 0 0 0 0 ,0 0
1 2 0 0 0 0 0 ,0 0
276
2 4 4 ,3 4 0
15 03 3
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
27 8
2 4 4 ,3 4 0
2 5 03 3
5 0 4 3 5 ,0 0
5 0 4 3 5 ,0 0
279
2 4 4 ,3 4 0
15 0 3 4
2 8 9 0 0 ,0 0
28 9 0 0 ,0 0
280
2 4 4 ,3 4 0
9 0 6 .1 .0 2 6
6 0 8 8 ,5 0
6 0 8 8 ,5 0
281
2 4 4 ,3 4 0
9 0 6 .3 .0 2 6
6 7 6 ,5 0
6 7 6 ,5 0
500
X
у в е л и ч е н и е с то и м о с ти
м атери альн ы х запасов
7 7 6 7 5 ,0 0
2 0 9 3 6 8 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
X
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
X
X
О с т а т о к с р е д с т в н а н а ч а л о , го д а ,
в то м числе
X
м естн ы й бю дж ет
500.1
X
X
областной бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
600
X
О с т а т о к с р е д ст в н а к о н е ц го д а
X
3 0 4 5 1 9 ,7 0
53 9 3 3 ,8 5
2 5 0 5 8 5 ,8 5
2 5 0 5 8 5 ,8 5
2 7 9 0 1 8 ,4 0
28 4 3 2 ,5 5
2 5 0 5 8 5 ,8 5
2 5 0 5 8 5 ,8 5
25 5 0 1 ,3 0
2 5 5 0 1 ,3 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год
в том числе
по сту п л ен и я о т о казани я услуг (вы п олн ен и я р аб о т) на
п латн ой о сн о ве и о т иной п ри н осящ ей д о х о д
д е я т е л ь н о с т и , в т о м ч и сл е:
субсидия на
субсидии
К о д доп. класси ф и кац и и , к о д целевой
К од ВР, к о д К О С Г У
Н аи м енован и е показателя
Код строки
О б ъ е м ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я , руб .
(с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
субсидии
ф инансовое
В сего
за
на
обеспечен и е
вы полнения
субсидии на
м у н и ц и п а л ь н о го
и н ы е ц ел и
за д а н и я
ление
капитальн
ых
н о го казна
рам кам и
осущ еств
всего
м униципа
от иной
л ь н о го
п ри н осящ
го задан и я,
за д а н и я ,
ей д о х о д
установленног установле д еятельно
влож ений
чейства
в рам ках
м униципально
о учреж дению
и н о го
гр а н т
ы
с ти
учреж ден
ИЮ
1
П о с ту п л е н и я о т доходов,
5
6
7
3 8 49 1 3 0 6 ,0 0
3 5 821 3 0 6 ,0 0
0 ,0 0
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
35 821 3 0 6 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2
3
100
X
4
8
9
10
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
11
12
13
в т о м чи сл е:
д о х о д ы о т с о б с т в ен н о с т и
(у к а за т ь к а к и е )
доходы от дви ж и м ого
им ущ ества
д о х о д ы о т о к а з а н и я усл уг,
р а б о т (м у н и ц и п а л ь н о е за д а н и е )
120
131
3 5 821 3 0 6 ,0 0
121
131
2 5 0 0 0 0 0 ,0 0
Д о х о д ы оп п о с т у п л ен и я
р о ди тельской п латы
X
2 5 0 0 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 0 0 ,0 0
X
д о х о д ы о т ш т р а ф о в , п ен и , и н ы х
су м м п р и н у д и т ел ь н о го и зъ я ти я
130
д оходы о т ком пенсации затрат
140
134
141
155
гр а н т ы
1 7 0 0 0 0 ,0 0
1 7 0 0 0 0 ,0 0
Д обр о во л ьн ы е пож ертвования
142
X
X
X
1 7 0 0 0 0 ,0 0
X
X
д о х о д ы о т о т ш т р а ф н ы х са н к ц и й
з а н а р у ш е н и е за к о н о д а т е л ь с т в а
о закуп ках и наруш ение условий
143
контрактов
д о х о д ы о т о п е р а ц и й с ак т и в а м и
и н ы е су б си д и и ,
п редоставлен н ы е из бю дж ета
160
152
0 ,0 0
X
162
162
0 ,0 0
X
Д о х о д ы н а и н ы е ц ел и
к а п и т а л ь н о го х а р а к т е р а
В ы п л а т ы по расходам , всего
200
X
3 8 491 3 0 6 ,0 0
3 5 82 1 3 0 6 ,0 0
3 0 9 5 6 2 7 8 ,0 0
3 0 9 5 6 2 7 8 ,0 0
0 ,0 0
в том чи сле
н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у , в сего
и з них:
210
211
1 1 1 ,2 1 1
15000
4 8 6 4 8 0 0 ,0 0
4 8 6 4 8 0 0 ,0 0
X
211.1
1 1 1 ,2 1 1
25000
18 911 1 4 1 ,0 0
18 911 1 4 1 ,0 0
X
212
1 1 9 ,2 1 3
150 0 0
1 4 6 9 1 72,00
1 4 6 9 1 7 2 ,0 0
X
212.1
1 1 9 ,2 1 3
25000
5 711 1 65,00
5 711 1 6 5 ,0 0
X
213
1 1 1 ,2 1 1
55000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
214
1 1 9 ,2 1 3
55000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
ком андировочны е расходы
21 5
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
и з них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н а ч и с л е н и я н а вы п л а т ы п о
о п л а т е т р у д а (м е с т н ы й )
н а ч и с л ен и я н а в ы п л а т ы п о
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
и з них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
$
н а ч и с л е н и я н а в ы п л а т ы по
X
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
220
1 1 1 ,2 6 6
150 0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
221
1 1 1 ,2 6 6
25000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
д е н е ж н о й ф о р м е (о б л а с т н о й )
у п л а т а н а л о го в , с б о р о в и и н ы х
п л а т еж е й , в с е го
и з них:
зе м е л ь н ы й н а л о г
п р о ч и е н а л о ги , с б о р ы и и н ы е
п л а т е ж и (у к а за т ь к а к и е)
X
X
X
X
232
X
X
23 3
X
X
234
X
X
230
231
851,2 9 1
150 0 0
расх о д ы на закуп ку товаров,
р а б о т , усл у г, в с е г о (и з гр .5 .с т р . 1
260
X
261
2 4 4 ,2 2 1
7 5 3 5 0 2 8 ,0 0
4 8 6 5 0 2 8 ,0 0
4 2 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
Р а з д е л а 2 ) и з них:
у с л у ги связи
150 0 0
X
-
'
т р а н с п о р т н ы е усл у ги
262
к о м м у н а л ь н ы е у сл у ги , в с е го
263
X
X
X
и з н и х : ......
26 4
X
X
Т е п л о в а я э н е р ги я
264.1
2 4 7 ,2 2 3
15 00 7
8 9 0 0 0 0 ,0 0
8 9 0 0 0 0 ,0 0
Э л е к т р и ч е с к а я э н е р ги я
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
15011
5 4 5 0 0 0 ,0 0
5 4 5 0 0 0 ,0 0
2 6 4 .3
2 4 7 ,2 2 3
15012
8 7 8 8 0 ,0 0
87 8 8 0 ,0 0
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
15015
4 8 8 6 4 ,0 0
4 8 8 6 4 ,0 0
1 571 7 4 4 ,0 0
В одосн абж ен ие и водоотведение
В ы в о з , за х о р о н е н и е и
разм ещ ен и е ТК О
арен дн ая п лата
X
1 571 7 4 4 ,0 0
X
26 5
р аб о ты , у сл у ги по содерж ан и ю
им ущ ества, к ап и тал ьн ы й
267
X
X
7 4 0 4 5 6 ,0 0
7 4 0 4 5 6 ,0 0
26 8
2 4 4 ,2 2 5
15 0 5 4
7 4 0 4 5 6 ,0 0
7 4 0 4 5 6 ,0 0
268.1
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 3
0 ,0 0
991 5 3 5 ,0 0
0 ,0 0
р ем о н т зд ан и й и сооруж ен ий
р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж а н и ю
и м у щ е с т в а , в с е го
в то м ч и сле текущ и й рем он т
зд а н и й и с о о р у ж е н и й
п р о ч и е р а б о ты , у сл у ги , всего
п р о ч и е р а б о т ы , усл у ги
п р о ч и е р а б о т ы , у с л у ги (О Б )
0 ,0 0
270
X
X
99 1 5 3 5 ,0 0
270.1
2 4 4 ,2 2 6
15 02 5
991 5 3 5 ,0 0
991 5 3 5 ,0 0
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
25 0 2 6
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
t
'
С трахован и е
X
2 7 0 .3
п р о ч и е р а б о т ы , усл у ги
2 7 0 .4
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .5
2 4 4 ,2 2 6
272
2 4 4 ,3 1 0
272.1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
0 ,0 0
п р о ч и е р а б о т ы , усл у ги
у в е л и ч е н и е стои м ости
о сн овн ы х средств
увели чен ие стои м ости осн овн ы х
с р е д ст в
увели чен ие стои м ости осн овн ы х
средств
2 2 0 3 9 3 ,0 0
2 2 0 3 9 3 ,0 0
15 0 0 0
10 6 9 3 ,0 0
10 6 9 3 ,0 0
25 000
2 0 9 7 0 0 ,0 0
2 0 9 7 0 0 ,0 0
3 9 6 8 9 0 0 ,0 0
1 2 9 8 9 0 0 ,0 0
увели чен ие стои м ости
м атери альн ы х запасов
увели чен ие стоим ости
273
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
X
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
274
2 4 4 ,3 4 0
15 031
3 8 7 0 0 0 0 ,0 0
1 2 0 0 0 0 0 ,0 0
276
2 4 4 ,3 4 0
15 033
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
278
2 4 4 ,3 4 0
2 5 03 3
0 ,0 0
0 ,0 0
279
2 4 4 ,3 4 0
15 0 3 4
2 8 9 0 0 ,0 0
2 8 9 0 0 ,0 0
500
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
м естны й бю дж ет
500.1
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
областной бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
600
X
м атери альн ы х запасов
увели чен ие стоим ости
м атери альн ы х запасов
увели чен ие стои м ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в
увели чен ие стоим ости
м атери альн ы х запасов
X
*
в то м числе
О с т а т о к с р е д с т в н а к о н е ц го д а
X
0 ,0 0
•
-
X
X
О с т а т о к с р е д с т в н а н а ч а л о , год а,
-
0 ,0 0
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2028 год
-
0 ,0 0 )
в том числе
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
п латн ой о сн о ве и о т и н о й п ри н осящ ей д о х о д
д е я т е л ь н о с т и , в т о м ч и сл е:
субсидия на
субсидии
К од доп. класси ф и кац и и , к о д целевой
К од ВР, ко д К О С Г У
Н а и м е н о в а н и е п о к а зат е л я
К од строки
О б ъ е м ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я , руб .
(с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е за п я т о й
субсидии
ф инансовое
обеспечен и е
В сего
за
на
вы полнения
субсидии на
м у н и ц и п а л ь н о го
и н ы е цели
за д а н и я
в рам ках
ление
капитальн
ых
ного казн а
рам кам и
осущ еств
всего
от иной
льн ого
п ри н осящ
го задан и я,
за д а н и я ,
ей д оход
устан овлен н ог установле деятельно
влож ений
чейства
м униципа
м униципально
о учреж дению
и н о го
гр а н т
ы
сти
учреж ден
ИЮ
1
П о с ту п л е н и я о т доходов,
5
6
7
4 0 081 9 7 5 ,0 0
3 7 411 9 7 5 ,0 0
0 ,0 0
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
3 7 411 9 7 5 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
3
100
X
4
8
9
10
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
11
12
13
в т о м чи сл е:
д о х о д ы о т с о б с т в ен н о с т и
(у к а за т ь к а к и е )
д о х о д ы о т д в и ж и м о го
им ущ ества
д о х о д ы о т о к а з а н и я усл уг,
р а б о т (м у н и ц и п а л ь н о е за д а н и е )
120
131
37 411 9 7 5 ,0 0
121
131
2 5 0 0 0 0 0 ,0 0
Д о х о д ы оп п о сту п л ен и я
р о д и т е л ь с к о й п л аты
X
2 5 0 0 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 0 0 ,0 0
X
д о х о д ы о т ш т р а ф о в , п ен и , и н ы х
с у м м п р и н у д и т ел ь н о го и зъ я ти я
130
д о х о д ы о т к о м п е н са ц и и з а т р а т
140
134
141
155
X
1 7 0 0 0 0 ,0 0
1 7 0 0 0 0 ,0 0
Д о б р о в о л ь н ы е п о ж е р т в о в ан и я
гр а н т ы
142
X
X
1 7 0 0 0 0 ,0 0
X
X
д о х о д ы о т о т ш т р а ф н ы х са н к ц и й
з а н а р у ш е н и е за к о н о д а т е л ь с т в а
о з а к у п к а х и н а р у ш е н и е у сл о в и й
143
-
контрактов
д о х о д ы о т операций с активам и
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
ины е субсидии,
п ред оставлен н ы е из бю дж ета
0 ,0 0
160
152
162
162
0 ,0 0
X
200
X
4 0 081 9 7 5 ,0 0
3 7 411 9 7 5 ,0 0
3 2 5 3 8 5 4 7 ,0 0
3 2 5 3 8 5 4 7 ,0 0
Д о х о д ы н а и н ы е ц ел и
кап и тальн ого характера
В ы п л а т ы по расходам , всего
X
0 ,0 0
X
1
в то м числе
н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у , в с е го
и з них:
210
211
1 1 1 ,2 1 1
150 0 0
4 8 6 4 8 0 0 ,0 0
4 8 6 4 8 0 0 ,0 0
X
21 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
25000
2 0 126 4 0 2 ,0 0
2 0 1 2 6 4 0 2 ,0 0
X
212
1 1 9 ,2 1 3
150 0 0
1 4 6 9 1 72,00
1 4 6 9 1 7 2 ,0 0
X
212.1
1 1 9 ,2 1 3
25000
6 0 7 8 1 7 3 ,0 0
6 0 7 8 173,00
X
213
1 1 1 ,2 1 1
55000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
214
1 1 9 ,2 1 3
55000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
ком андировочны е расходы
21 5
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
и з ни х:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
1
начисления н а вы платы по
о п л а т е т р у д а (м е с т н ы й )
X
начисления н а вы платы по
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
и з ни х:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н а ч и с л ен и я н а в ы п л ат ы п о
X
С оциальны е пособия и
ком п ен сац и и персоналу в
220
1 1 1 ,2 6 6
15000
0 ,0 0
0 ,0 0
221
1 1 1 ,2 6 6
25000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С оциальны е пособия и
ком п ен сац и и персоналу в
д е н е ж н о й ф о р м е (о б л а с т н о й )
у п л а т а н а л о го в , с б о р о в и и н ы х
п л а т е ж е й , в сего
и з них:
зем ельны й налог
п р о ч и е н а л о ги , с б о р ы и и н ы е
п л а т е ж и (у к а за т ь к а к и е)
X
X
X
X
23 2
X
X
233
X
X
234
X
X
230
231
851,2 9 1
150 0 0
р асх о д ы н а закуп ку товаров,
р а б о т , усл у г, в с е го (из гр .5 .стр .1
260
X
261
2 4 4 ,2 2 1
7 5 4 3 4 2 8 ,0 0
4 8 7 3 4 2 8 ,0 0
4 2 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
Р а з д е л а 2 ) и з ни х:
у с л у ги св язи
15000
X
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
X
т р а н с п о р т н ы е усл у ги
262
к о м м у н а л ь н ы е у сл у ги , в с е го
263
X
X
и з н и х : ......
264
X
X
Т е п л о в а я э н е р ги я
264.1
2 4 7 ,2 2 3
Э л е к т р и ч е с к а я э н е р ги я
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
2 6 4 .3
2 4 7 ,2 2 3
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
1 571 7 4 4 ,0 0
1 571 7 4 4 ,0 0
15 0 0 7
8 9 0 0 0 0 ,0 0
8 9 0 0 0 0 ,0 0
15011
5 4 5 0 0 0 ,0 0
5 4 5 0 0 0 ,0 0
15012
8 7 8 8 0 ,0 0
87 8 8 0 ,0 0
15 015
4 8 8 6 4 ,0 0
4 8 8 6 4 ,0 0
В одоснабж ение и водоотведение
В ы воз, захорон ен и е и
р азм ещ ен и е Т К О
а р е н д н а я п л ата
X
X
265
р а б о т ы , у с л у ги по со д ер ж ан и ю
им ущ ества, кап и тал ьн ы й
267
X
X
7 4 0 4 5 6 ,0 0
7 4 0 4 5 6 ,0 0
268
2 4 4 ,2 2 5
15 0 5 4
7 4 0 4 5 6 ,0 0
7 4 0 4 5 6 ,0 0
268.1
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 3
0 ,0 0
270
X
X
991 5 3 5 ,0 0
991 5 3 5 ,0 0
270.1
2 4 4 ,2 2 6
15 025
991 5 3 5 ,0 0
991 5 3 5 ,0 0
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
25 026
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
р е м о н т зд ан и й и соо р у ж ен ий
р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж ан и ю
и м у щ е с т в а , в с е го
в то м ч и сл е текущ и й рем он т
здан и й и сооруж ений
п р о ч и е р а б о т ы , у сл у ги , всего
п р о ч и е р а б о т ы , у с л у ги
п р о ч и е р а б о т ы , усл у ги (О Б )
0 ,0 0
0 ,0 0
С трахование
X
2 7 0 .3
п р о ч и е р а б о т ы , усл у ги
2 7 0 .4
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .5
2 4 4 ,2 2 6
272
2 4 4 ,3 1 0
272.1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
0 ,0 0
п р о ч и е р а б о т ы , усл у ги
у в е л и ч е н и е стои м ости
о сн овн ы х средств
увеличение стоим ости основны х
с р е д ст в
увели чен ие стои м ости осн овны х
с р е д ст в
2 2 8 7 9 3 ,0 0
2 2 8 7 9 3 ,0 0
15 0 0 0
10 6 9 3 ,0 0
10 6 9 3 ,0 0
25 000
2 1 8 100,00
2 1 8 1 0 0 ,0 0
3 9 6 8 9 0 0 ,0 0
1 2 9 8 9 0 0 ,0 0
увели чен ие стои м ости
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в
увели чен ие стоим ости
м атери альн ы х запасов
увели чен ие стоим ости
м атери альн ы х запасов
увели чен ие стоим ости
м атери альн ы х запасов
273
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
X
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
274
2 4 4 ,3 4 0
15 031
3 8 7 0 0 0 0 ,0 0
1 2 0 0 0 0 0 ,0 0
276
2 4 4 ,3 4 0
15 0 3 3
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
278
2 4 4 ,3 4 0
2 5 033
0 ,0 0
0 ,0 0
279
2 4 4 ,3 4 0
15 0 3 4
2 8 9 0 0 ,0 0
2 8 9 0 0 ,0 0
500
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
увели чен ие стоим ости
м атери альн ы х запасов
0 ,0 0
0 ,0 0
*
X
X
О с т а т о к с р е д с т в н а н а ч а л о , го д а,
в том числе
X
м ес т н ы й б ю д ж е т
500.1
X
X
областной бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
600
X
О с т а т о к с р е д с т в н а к о н е ц го д а
X
0 ,0 0
-
0 ,0 0
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Н аи м енован и е показателя
К оды строк
n /n
Год
бю дж ета
начала
ой
зак у п ки
классиф и
кации
1
1
С ум м а
К од
№
2
В ы п л аты н а зак у п ку то в ар о в , р аб о т, у слуг, всего
3
4
4 .1
260
X
X
н а 2 0 2 6 г.
(те к у щ и й
ф и н ан со вы й год)
н а 2 0 2 7 г.
н а 2028г.
(п е р в ы й го д
(в т о р о й го д
планового
планового
периода)
п ери ода)
6
5
7 6 1 1 3 7 6 ,0 0
7
7 5 3 5 0 2 8 ,0 0
7 5 4 3 4 2 8 ,0 0
7 5 3 5 0 2 8 ,0 0
7 5 4 3 4 2 8 ,0 0
в том числе:
п о к о н трак там (д о го в о р ам ), за к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а тек у щ его
ф и н ан сового го д а без п ри м ен ен и я н орм Ф ед ер ал ьн о го за к о н а от
5 ап реля 2013 го д а № 4 4 -Ф З «О к о н т р а к т н о й с и стем е в сф ере
зак у п о к то вар о в, р аб о т, у с л у г д л я о б есп еч ен и я го су д ар ств ен н ы х и
u .
м у н и ц и п ал ьн ы х н у ж д » (д ал е е - Ф е д е р ал ь н ы й за к о н № 4 4 -Ф З ) и
Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 18 и ю л я 2 0 1 1 г о д а
X
№ 2 2 3 -Ф З «О
зак у п к ах т о в ар о в , р аб о т, у с л у г о т д е л ь н ы м и в и д а м и ю р и д и ч е с к и х
л и ц » (д ал е е - Ф е д е р а л ь н ы й за к о н № 2 2 3 -Ф З )
п о к о н трак там (д о го в о р ам ), п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч е н и ю в
соответствую щ ем ф и н ан со во м го д у без п ри м ен ен и я норм
1.2.
Ф едеральн ого зак о н а
X
№ 4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ь н о го за к о н а №
2 2 3 -Ф З
по к о н трак там (д о го в о р ам ), за к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а тек у щ его
1.3.
ф инансового го д а с учетом тр еб о ван и й Ф ед ер ал ьн о го зак о н а № 44-
X
0 ,0 0
X
7 6 1 1 3 7 6 ,0 0
Ф З и Ф е д е р ал ь н о го з а к о н а № 2 2 3 -Ф З
п о к о н трак там (д о го в о р ам ), п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом году с учетом требован и й
1.4.
Ф едеральн ого зак о н а
№ 4 4 -Ф З и Ф ед е р ал ь н о го за к о н а №
2 2 3 -Ф З
в том числе:
1.4.1.
за счет субсидий, п ред оставляем ы х на ф ин ан совое обеспечение
X
вы п олнен и я м уни ц и п ал ьн о го зад ан и я
1 .4 .1 .1 .
1 .4 .1 .2 .
в том числе:
X
в соответстви и с Ф ед ер ал ьн ы м за к о н о м № 44-Ф З
в соответстви и с Ф ед ер ал ьн ы м за к о н о м № 223-Ф З
4 8 5 6 9 3 6 ,0 0
4 8 6 5 0 2 8 ,0 0
4 8 7 3 4 2 8 ,0 0
4 8 5 6 9 3 6 ,0 0
4 8 6 5 0 2 8 ,0 0
4 8 7 3 4 2 8 ,0 0
8 4 4 4 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
8 4 4 4 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 7 0 0 0 0 ,0 0
2 6 5 0 0 0 0 ,0 0
7 6 1 1 3 7 6 ,0 0
7 5 3 5 0 2 8 ,0 0
7 5 4 3 4 2 8 ,0 0
X
за сч е т субсидий, п р ед о ст ав л я ем ы х в со о т в е т с т в и и с аб зац ем вторы м
1.4.2.
1.4.2.1
1 .4 .2 .2 .
п ункта 1 статьи 78.1 Б ю д ж етн о го к о д е к са Р о с с и й ск о й Ф ед ерац и и
в том числе:
X
в соответстви и с Ф ед ер ал ьн ы м зак о н о м № 4 4-Ф З
в соответстви и с Ф ед ер ал ьн ы м за к о н о м № 223-Ф З
X
за счет субсидий, п ред оставляем ы х н а о сущ ествлен и е капитальны х
1.4.3.
1.4.4.
X
X
влож ений
X
за счет п рочих источников ф и н ан сового о беспеч ен и я
в том числе:
X
1 .4 .4 .1 .
в соответстви и с Ф ед ер ал ьн ы м за к о н о м № 44-Ф З
1 .4 .4 .2 .
в соответстви и с Ф ед ер ал ьн ы м за к о н о м № 22 3 -Ф З
X
И того по ко н тр ак там , п лан и руем ы м к за к л ю ч е н и ю в со о тветствую щ ем
2.
ф и н ан совом год у в с о о тв етств и и с Ф ед ер ал ь н ы м зак о н о м № 4 4 -Ф З , по
X
соответствую щ ем у год у закупки
в том ч и сл е по го д у н ач ал а заку п ки :
И т о го п о д о го в о р ам , п л ани руем ы м к за к л ю ч е н и ю в соответствую щ ем
3.
ф и н ан совом год у в с о о тв етств и и с Ф е д е р ал ь н ы м за к о н о м № 2 2 3 -Ф З , по
соответствую щ ем у год у зак уп ки
в том чи сле по го д у н ^ и щ а д а к у п к и г ^ ^ ^ ,
А
г
X
2. Р асч ет доходов на вы п о л н ен и е м у н и ц и п ал ьн о го задания (К О С Г У 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
228 798,03
252 710,26
264 320,99
41
41
41
9 380 719,20
10 361 120,77
10 837 160,40
X
228 798,03
252 710,26
264 320,99
96
96
96
21 964 610,80
24 260 185,23
25 374 814,60
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
8 759,12
8 759,12
8 759,12
41
41
41
359 124,09
359 124,09
359 124,09
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
8 759,12
8 759,12
8 759,12
96
96
96
840 875,91
840 875,91
840 875,91
32 545 330,00
35 821 3 0 6,00
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
X
-
-
-
на 2027 год (на на 2028 год
первый год (на второй год на 2026 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
8
-
9
121
10
и
-
X
И т о го
на 2027 год (на первый на 2028 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
X
X
X
-
3 7 411 975,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
X
121
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
6. Расчет доходов от компенсации затрат (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенспции затрат
Итого
2
X
X
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
170 000,00
11
0,00
12
0,00
170 000,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию
оборудованием медицинских пунктов в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, муниципальных организациях
общего образования на условиях софинансирования по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской области на
период 2023-2028 годов»
Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию
оборудованием медицинских пунктов в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,муниципальных организациях общего
образования за счет средств областного бюджета по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период 2023-2028
годов»
Итого
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
75 996,00
0,00
0,00
X
8 444,00
0,00
0,00
84 4 4 0 ,0 0
0,00
0,00
П рил ож ени е 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда___________________ ___ __________________________________________________________
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа должностей
в том числе:
Установленн
ая
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок),
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
штатного
го характера*
характера**
расчета
на
одну
штатного
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
Количество
месяцев
1
1
2
АУП
3
1
4
32 100,18
5
15532,5
6
7
621,25
8
15 946,43
9
1,15
10
36915,21
и
12
12
442982,48
2
работники пищеблока
3,5
29 419,71
12426,00
426,03
621,25
15 946,43
1,15
118414,33
12
1420971,99
3
МОП
7,5
28 993,68
12426,00
621,25
15 946,43
1,15
250070,46
12
3000845,52
4
Итого:
12
X
X
X
X
X
X
X
4864800,00
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
численность
(количество
по
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7
штатного
штатного
)
расписания)
расписания из
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационно
го характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
7
4
66 238,81
27 093,00
5
33433,00
15532,50
6
7
0,00
0,00
8
32 805,81
11 560,50
9
1,15
1,15
10
152349,27
218098,65
и
12
12
12
1828191,26
2617183,75
3
педагогическ
ие работники
14,5
59 749,48
25979,05
378,41
329,06
33 062,96
1,15
996322,58
12
11955871,00
X
X
X
16401246,00
Итого:
23,5
X
X
X
X
X
графа 7 % = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01,2025г. - 2685,81 руб.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025г. - 10965,41 руб.
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
окладу
(графа
7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
)
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
расписания из
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
7
4
50 826,90
31 496,40
5
34863,00
15532,50
6
7
0,00
0,00
8
15 963,90
15 963,90
9
1,15
1,15
10
116901,90
253546,02
и
12
12
12
1402822,76
3042552,24
3
педагогическ
ие работники
14,5
59 749,48
25979,05
378,41
329,06
33 062,96
1,15
996322,58
12
11955871,00
X
X
X
16401246,00
Итого:
X
X
X
X
23,5
X
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера'' платного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025г. - 2685,81 руб.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025г. - 10965,41 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб. ~ |
страховых взносов, руб.
1
2
3
4
!
Страховые взносы , всего:
X
1469172,00
в том числе:
I
1
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
J
S
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4864800,00
1459442,40
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
i
I
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
4864800,00
9729,60
X
1469172,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
> з
"1
?
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб....
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
4953176,00
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
16401246,00
4920373,51
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
16401246,00
32802,49
S
X
4953176,00
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025г.- 811,12 руб.
•
;
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01,2025г.- 3311,56 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
•
— |
...1
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3
X
4
I
-
------
:
j
X
.-.4
ч
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1 ■
1
2
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
2
Услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
X
X
Итого:
5.2.
5
500,00
2876,56
X
6
6 000,00
34 518,74
7
6 000,00
34 518,74
40 518,74
40 518,74
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных уеду!
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
№
Стоимость за
единицу, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр . 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услу
№
п/п
Наименование
показателя
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Размер
Всего, сумма, муниципального
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
потреблени
НДС), руб.
я ресурсов
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
1
Теплоэнергия, Гкал
2
Электроэнергия,
Квт.ч
3
4
5
Обращение с ТКО,
куб.м
Водоотведение,
куб.м
ХВС, куб.м
Итого:
3
180,04
64,15
4
3555,01
3896,29
30166,00
12,90
389141,40
10976,00
45,36
15,12
647,00
239,87
647,00
239,87
14,20
789,81
865,63
53,50
58,54
42,50
48,89
155858,60
35825,58
13088,28
34614,50
14041,59
27497,50
11726,41
X
X
5
X
6
640 044,00
249 956,00
1 571 793,86
7
890 000,00
545 000,00
48 913,86
48 656,09
39 223,91
1 571 793,86
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
8
9
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количеств Ставка арендной
платы
о
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
3
4
5
X
X
X
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
З а сч ет субси ди и
н а ф инансовое
№
п/п
Наименование
расходов
Объект
Всего,
Количество работ
стоимость
(услуг)
работ (услуг),
руб.
в том числе:
За с ч е т с у б с и д и и
на и н ы е ц е л и
За счет
поступ лен и й от
обеспечение
о казан и я услуг
вы п олн ения
н а платной
м ун и ц и п альн ого
основе, от иной
приносящ ей
зад ан и я
ДОХОД
деятельности
2
3
4
1
Дератизация,дезинс
екция
здание
детского
сада
12
20 707,00
20 707,00
2
Аккарицидная
обработка
территория
детского
сада
1
8 241,00
8 241,00
3
Проверка качества
чердачного
помещения
здание
детского
сада
1
5 520,00
5 520,00
4
Измеренение
сопротивление
заземления
помещение
детского
сада
1
8 900,00
8 900,00
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
12
33 600,00
33 600,00
2
24 805,00
24 805,00
2
33 612,00
33 612,00
12
24 600,00
24 600,00
1
6 195,00
6 195,00
4
44 699,00
44 699,00
12
7 680,00
7 680,00
здание
детского
сада
1
513 068,40
513 068,40
здание
детского
сада
1
10 260,00
10 260,00
1
6
Система
Промывка системы отопления
отопления
детского
сада
7
Замена фильтров
8
Стрелец
Мониторинг
9
Обслуживание
вентиляции
10
Производственный
контроль
11
12
13
Обслуживание
тревожной
сигнализации
Услуги по
обеспечении
потребности в
чистом и
обработанном
мягком инвентаре
Проверка весового
хозяйства
фильтр
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
здание
детского
сада
5
6
7
8
Итого:
X
X
741 887,40
741 887,40
-
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, уел;
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет
поступлений от
на финансовое на иные цели
оказания услуг на
обеспечение
Количеств
платной основе, от
Всего, стоимость выполнения
о
иной приносящей
муниципального
услуги, руб.
договоров
задания
доход
деятельности
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
3
1
Абонентская плата
за тревожную
кнопку
1
39 543,00
39 543,00
3
30 173,00
30 173,00
1
24 600,00
24 600,00
1
11 0 0 0 ,0 0
11 000,00
1
29 160,00
29 160,00
2
3
4
5
Обучение (ОБ)
Стрелец
Мониторинг
Обучение (МБ)
Гигиеническое
воспитание
4
5
6
Обследавние детей
на паразитов
1
49 8 3 0,00
49 830,00
7
Мед.осмотр,
вакцинация
сотрудников
1
154 5 0 2,00
154 502,00
8
Обслуживание
сайта детского сада
1
13 6 0 0,00
13 600,00
1
668 0 0 0 ,0 0
668 000,00
1
1 3 0 0,00
1 300,00
X
1 021 7 0 8 ,0 0
1 0 2 1 708 ,0 0
9
10
Физическая охрана
садика
Аттестация рабочих
мест
Итого:
6
7
-
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
Приобретение
игрового
оборудования для
детских площадок
Приобретение
огнетушителей
Портативный
компрессорный
небулайзер
Глюкометр с тестполосками
Носилки мягкие
бескаркасные
Гибкая шина
Пульсоксиметр
Термометр для
холодильника
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
ст.ЗЮ
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
2
60 500,00
1 2 1 0 0 0 ,0 0
121 000,00
9
1 188,11
10 693,00
10 693,00
2
6 090,00
12 180,00
12180,00
1
2 186,00
2 186,00
2186,00
2
2 664,00
5 328,00
5328,00
2
2
1 140,00
1 899,00
2 280,00
3 798,00
2280,00
3798,00
2
1 250,00
2 500,00
2500,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
10
11
12
13
14
15
Диспенсер для
мыла с расходными
материалами
Диспенсер для
кожного
антисептика с
расходными
материалами
Диспенсер для
бумажных
полотенец с
расходными
материалами
Фонарик ручной
для осмотра
Емкасти для
дезинфицирующих
средств
Емкасти для сбора
бытовых и
медицинских
отходов
Комплект
оборудования для
наглядной
пропаганды
здорового образа
жизни
Итого:
1
3 600,00
3 600,00
3600,00
1
2 560,00
2 560,00
2560,00
1
3 600,00
3 600,00
3600,00
1
1 260,00
1 260,00
1260,00
1
2 577,00
2 577,00
2577,00
1
3 246,00
3 246,00
3246,00
2
16 280,00
32 560,00
32560,00
209 368,00
X
131 693,00
77675,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
1
продукты питания
X
X
3 870 000,00
1 200 000,00
135
373,59
50 435,00
50 435,00
25
1156,00
28 900,00
28 900,00
450
155,56
70 000,00
70 000,00
21
322,14
6 765,00
2
3
4
5
прочие запасы (О.Б.
канцелярия)
прочие запасы (М.Б
краска)
прочие запасы (М.Б
хозы)
прочие запасы
(коврик, пакет,
мензурки)
Итого:
X
4 026 100,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
2 670 000,00
6 765,00
1 349 335,00
6765,00
2 670 000,00
