Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского муниципального округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальншс^г^щавления образования
цьного округа
(наименов!
И.о. начальника Управления образования Артемовского
униципального округа_______________
утверждающего документ)
1ывающего документ)
мышляева А.В.
ляева А.В.
вка подписи)
ПЛАН
ГНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННО
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРЙ
от "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
jf
" _________________________ 20 26г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение "Детский сад №7"
по ОКПО
55789693
Управление образования Артемовского
муниципального округа
Глава по БК
906
623794, Свердловская область Артемовский
район, п. Буланаш,_______ ул. Первомайская За
по ОКАТО
65502000
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007879
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
годов
по ОКЕИ
383
:
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Всего
5
33 730 924,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
31 006 964,00
7
53 960,00
8
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
31 006 964,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
120
131
31 006 964,00
121
131
2 500 000,00
130
140
134
141
155
170000,00
142
X
X
X
X
170000,00
X
X
t
-
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
53 960,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 670 000,00
2 670 000,00
160
152
53 960,00
X
162
162
0,00
X
200
X
33 730 924,00
31 006 964,00
26 150 028,00
26 150 028,00
210
53 960,00
4 814 800,00
4 814 800,00
X
211.1
111,211
25000
15 119 705,00
15 119 705,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 469 172,00
1 469 172,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 520 757,00
4 520 757,00
X
213
111,211
55000
0,00
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
0,00
X
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
50 000,00
50 000,00
221
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
222
119,266
25000
75 594,00
75 594,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5,стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
2500000,00
г
15000
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
2500000,00
143
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
170000,00
211
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
за
рамками
в рамках
муниципа от иной
муниципально льного приносящ
грант
го задания,
всего
задания, ей доход
ы
установленног установле деятельно
о учреждению иного
ста
учрежден
ИЮ
9
10
11
12
13
2 670 000,00 2 670 000,00
i
X
X
X
X
230
X
X
232
X
■х
233
X
к
234
X
231
851,291
260
X
261
244,221
15000
15000
7 580 896,00
4 856 936,00
40 518,74
40 518,74
X
2670000,00
53 960,00
X
2670000,00
-
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
1 571 793,86
1 571 793,86
15 007
15011
890 000,00
545 000,00
890 000,00
545 000,00
247,223
15012
87 880,00
87 880,00
244,223
15015
48 913,86
48 913,86
X
X
*•
X
X
г]
”
X
265
267
X
X
741 887,40
741 887,40
268
244,225
15 054
741 887,40
741 887,40
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
1 021 708,00
1 021 708,00
270.1
244,226
15 025
991 535,00
991 535,00
270.2
244,226
25 026
30 173,00
30 173,00
0,00
0,00
0,00
5 "
X
270.3
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
272.2
906.1.002
0,00
0,00
176 883,00
131 693,00
15 000
10 693,00
10 693,00
244,310
25 000
121 000,00
121 000,00
272.3
244,310
906.1.026
40 671,00
40 671,00
272.4
244,310
906.3.026
4 519,00
4 519,00
273
4 028 105,00
1 349 335,00
j
45 190,00
8 770,00
274
244,340
15 031
3 870 000,00
1 200 000,00
276
244,340
15 033
70 000,00
70 000,00
278
244,340
25 033
50 435,00
50 435,00
увеличение стоимости
материальных запасов
279
244,340
15 034
28 900,00
28 900,00
увеличение стоимости
материальных запасов
280
244,340
906.1.026
7 893,00
7 893,00
увеличение стоимости
материальных запасов
281
244,340
906.3.026
877,00
877,00
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
-г .
X
2670000,00
2670000,00
X
2 670 000,00
2 670 000,00
'■i
~
X
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
X
304 519,70
53 933,85
250585,85
250585,85
279 018,40
25 501,30
28 432,55
25 501,30
250585,85
250585,85
г i
304519,70
53 933,85
250585,85
250585,85
г-
j
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
35 821 306,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
к
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 670 000,00
2 670 000,00
120
131
35 821 306,00
121
131
2 500 000,00
130
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
5
38 491 306,00
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
4
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносящ
капитальн
грант
задания
всего
задания, ей доход
го задания,
ых
ы
ного казна
установленног установле деятельно
вложений
чейства
сти
о учреждению иного
учрежден
ИЮ
6
7
8
9
10
12
11
13
35 821 306,00
0,00
2 670 000,00 2 670 000,00
110
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
170000,00
160
152
0,00
X
162
162
0,00
X
200
X
38 491 306,00
35 821 306,00
30 956 278,00
30 956 278,00
210
0,00
211
111,211
15000
4 864 800,00
4 864 800,00
X
111,211
25000
18 911 141,00
18 911 141,00
X
212
119,213
15000
1 469 172,00
1 469 172,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
5 711 165,00
5 711 165,00
X
213
111,211
55000
0,00
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
0,00
X
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
0,00
0,00
221
111,266
25000
0,00
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
X
X
170000,00
X
X
X
X
230
231
X
j
командировочные расходы
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
2500000,00
143
211.1
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
2500000,00
170000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
X
851,291
15000
X
X
X
-X
232
X
X
233
X
X
234
X
*х
260
X
261
244,221
15000
7 535 028,00
4 865 028,00
42 000,00
42 000,00
2670000,00
0,00
X
2670000,00
■
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
1 571 744,00
X
X
X
X
1 571 744,00
15 007
15 011
890 000,00
545 000,00
890 000,00
545 000,00
247,223
15012
87 880,00
87 880,00
244,223
15 015
48 864,00
48 864,00
j
**
-
X
265
267
X
X
740 456,00
740 456,00
268
244,225
15 054
740 456,00
740 456,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
991 535,00
991 535,00
270.1
244,226
15 025
991 535,00
991 535,00
270.2
4
244,226
25 026
0,00
\
0,00
0,00
0,00
*
-
0,00
X
270.3
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
906.1.002
220 393,00
220 393,00
15 000
10 693,00
10 693,00
25 000
209 700,00
209 700,00
3 968 900,00
1 298 900,00
273
-1 ■
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2670000,00
2670000,00
X
2 670 000,00
2 670 000,00
0,00
274
244,340
15 031
3 870 000,00
1 200 000,00
276
244,340
15 033
70 000,00
70 000,00
278
244,340
25 033
0,00
0,00
279
244,340
15 034
28 900,00
28 900,00
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
i
X
i
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
X
0,00
0,00
-
■
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы он поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
4
Всего
5
40 081 975,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидия на
субсидии
финансовое
за
на
обеспечение
рамками
осуществ
выполнения
субсидии на
в рамках
муниципа от иной
ление
муниципального
иные цели
муниципально льного приносящ
капитальн
грант
задания
задания, ей доход
го задания,
всего
ых
ы
ного казна
установленног установле деятельно
вложений
чейства
о учреждению
сти
иного
учрежден
ию
8
9
10
12
13
6
7
11
37 411 975,00
0,00
2 670 000,00 2 670 000,00
ПО
X
X
X
X
X
х
111
X
X
X
X
X
X
37 411 975,00
X
X
X
X
X
X
120
131
37 411 975,00
121
131
2 500 000,00
X
130
доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год
170000,00
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-X
2 670 000,00
2 670 000,00
X
143
162
162
0,00
X
X
40 081 975,00
37 411 975,00
32 538 547,00
32 538 547,00
0,00
210
X
0,00
111,211
15000
4 864 800,00
4 864 800,00
X
211.1
111,211
25000
20 126 402,00
20 126 402,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 469 172,00
1 469 172,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
6 078 173,00
6 078 173,00
X
213
111,211
55000
0,00
0,00
X
214
119,213
55000
0,00
0,00
X
-
-
Г-
■
X
215
220
111,266
15000
0,00
0,00
221
111,266
25000
0,00
0,00
X
230
231
X
->
211
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
200
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
X
X
152
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
2500000,00
X
160
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
2500000,00
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
X
170000,00
170000,00
•
851,291
15000
X
X
X
X
232
X
233
X
234
X
260
X
261
244,221
15000
7 543 428,00
4 873 428,00
42 000,00
42 000,00
X
X
X
2670000,00
0,00
X
2670000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (ОБ)
Страхование
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости
материальных запасов
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
1 571 744,00
1 571 744,00
15 007
15011
890 000,00
545 000,00
890 000,00
545 000,00
247,223
15 012
87 880,00
87 880,00
244,223
15 015
48 864,00
48 864,00
X
X
X
X
' ■
~ *
г
-з
i
%
*
X
265
267
X
X
740 456,00
740 456,00
268
244,225
15 054
740 456,00
740 456,00
268.1
243,225
906.1.003
0,00
270
X
X
991 535,00
991 535,00
270.1
244,226
15 025
991 535,00
991 535,00
270.2
244,226
25 026
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
5 •
:
X
270.3
270.4
244,226
270.5
244,226
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
906.1.002
0,00
0,00
5
•
228 793,00
228 793,00
15 000
10 693,00
10 693,00
25 000
218 100,00
218 100,00
3 968 900,00
1 298 900,00
273
274
244,340
15 031
3 870 000,00
1 200 000,00
276
244,340
15 033
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2670000,00
2670000,00
X
2 670 000,00
2 670 000,00
V.
-
:
...
X
278
244,340
25 033
0,00
0,00
279
244,340
15 034
28 900,00
28 900,00
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
X
0,00
0,00
"
i
2
;
1
J
' i
i
i
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
Код
бюджета
Год
на 2026 г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
4
5
4.1
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
7 543 428,00
X
0,00
X
7 580 896,00
7 535 028,00
7 543 428,00
X
X
4 856 936,00
4865028,00
4873428,00
4 856 936,00
4865028,00
4873428,00
53960,00
0,00
0,00
53960,00
0,00
0,00
2 670 000,00
2670000,00
2670000,00
2 670 000,00
2670б00,00
2650000,00
7 580 896,00
7535028,00
7543428,00
X
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году н ач ал д ^ ^ ^ ^ б н и е
Деревенко О.А.
(расшифровка подписи)
Исполнитель
7 535 028,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
Руководитель учреждения
7 580 896,00
на 2028г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
X
Сумма
на 2027 г.
(первый год
планового
периода)
6
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2027 год (на на 2028 год
первый год (на второй год на 2026 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
217 569,08
252 710,26
264 320,99
41
41
41
8 920 332,29
10 361 120,77
10 837 160,40
X
217 569,08
252 710,26
264 320,99
96
96
96
20 886 631,71
24 260 185,23
25 374 814,60
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
8 759,12
8 759,12
8 759,12
41
41
41
359 124,09
359 124,09
359 124,09
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
8 759,12
8 759,12
8 759,12
96
96
96
840 875,91
840 875,91
840 875,91
31 006 964,00
35 821 306,00
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
X
-
-
-
7
8
-
9
Итого
121
10
и
-
X
Налог на имущество, земельный налог
на 2027 год (на первый на 2028 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
X
X
X
37 411 975,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
Родительская плата в рамках
муниципального задания
X
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
X
Итого
121
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
6. Расчет доходов от компенсации затрат (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенепции затрат
Итого
2
X
X
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
170 000,00
11
0,00
12
0,00
170 000,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
11
12
Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию
оборудованием медицинских пунктов в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, муниципальных организациях
общего образования на условиях софинансирования по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской области на
период 2023-2028 годов»
X
48 564,00
0,00
0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию
оборудованием медицинских пунктов в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,муниципальных организациях общего
образования за счет средств областного бюджета по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период 2023-2028
годов»
X
5 396,00
0,00
0,00
Итого
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
53 960,00
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
0,00
0,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда________________________________________________________________________________
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа должностей
в том числе:
Установлени
ая
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок),
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
штатного
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
1
1
2
АУЛ
3
1
4
32 100,18
5
15532,5
6
2
работники пищеблока
3,5
29 419,71
12426,00
426,03
3
МОП
7,5
28 993,68
12426,00
4
Итого:
12
X
X
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
Количество
месяцев
7
8
9
621,25
15 946,43
1,15
10
36915,21
и
12
442982,48
12
621,25
15 946,43
1,15
118414,33
12
1420971,99
621,25
15 946,43
1,15
250070,46
12
3000845,52
X
X
X
X
X
4864800,00
i I
14
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник ф инансового обеспечения З а счет субсидии н а финансовое обеспечение вы полнения муниципального задания (областной бю джет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов н а оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
)
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расписания из
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
7
4
50 826,90
31 496,40
5
34863,00
15532,50
6
7
0,00
0,00
8
15 963,90
15 963,90
9
1,15
U5
10
116901,90
253546,02
и
12
12
12
1402822,76
3042552,24
3
педагогическ
ие работники
14,5
59 749,48
25979,05
378,41
329,06
33 062,96
1,15
996322,58
8
7970580,68
3
педагогическ
ие работники
14,5
42 035,23
26157,71
378,41
329,06
15 170,05
1,15
700937,33
4
2803749,32
X
X
X
15219705,00
X
X
Итого:
X
X
X
23,5
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2025г. - 2685,81 руб.
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2025г. - 10965,41 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
№ п/п
Н аименование государственного внебю дж етного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
X
1469172,00
4864800,00
1459442,40
1
1
Страховые взносы , всего:
Сумма взноса, руб.
(
4
в том числе:
1.1.
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, н а обязательное
социальное страхование н а случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - едины й налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в О бъединенны й
социальный фонд Российской Ф едерации
1з
1
Итого:
4864800,00
9729,60
X
1469172,00
1
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (О бластной бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Н аименование государственного внебю дж етного фонда
2
Страховые в зн о с ы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - едины й налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
Сумма взноса, руб,. !
3
4
X
4596351,00
15219705,00
4565911,59
:
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
’
15219705,00
30439,41
X
4596351,00
.......
С правочно: в том числе оплата 4-х д о п о л н и те л ьн ы х д ней по уходу за ребенком -инвалидом за счет областного бюджета - 75 594,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
1
„
За счет субсидий н а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Ф едеральны й бюджет)
№ п/п
Н аименование государственного внебю дж етного ф>онда
2
1
1
1.1.
1.2.
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
Страховые взносы , всего:
1
-
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование н а случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное м едицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в Ф НС России,
£
I
1!
•
1
Н !
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в О бъединенный
1
Г
i
* Я .1
'Щ
социальный фонд Российской Ф едерации
Итого:
X
: -
1 ____ 1 -
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
Услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
5
500,00
2876,56
6
6 000,00
34 518,74
7
6 000,00
34 518,74
X
X
X
40 518,74
40 518,74
Итого:
5.2.
Стоимость за
единицу, руб.
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
9
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услу!
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услу
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
1
Теплоэнергия, Гкал
2
Электроэнергия,
Квт.ч
3
4
5
Обращение с ТКО,
куб.м
Водоотведение,
куб.м
ХВС, куб.м
Итого:
Размер
Тариф (с учетом
потреблени
НДС), руб.
я ресурсов
3
180,04
64,15
4
3555,01
3896,29
30166,00
12,90
10976,00
45,36
15,12
647,00
239,87
647,00
239,87
X
14,20
789,81
865,63
53,50
58,54
42,50
48,89
X
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
5
6
640 044,00
249 956,00
389141,40
X
155858,60
35825,58
13088,28
34614,50
14041,59
27497,50
11726,41
1 571 793,86
7
890 000,00
545 000,00
48 913,86
48 656,09
39 223,91
1 571 793,86
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
!
З а с ч е т субсиди и З а с ч е т су бси ди и
н а ф и нан со в о е
№
п/п
Наименование
показателя
Всего,
Количеств Ставка арендной стоимость с
платы
о
учетом НДС,
руб.
н а и н ы е цели
З а счет
п о сту п л ен и й от
о б есп еч ен и е
о к азан и я у слуг
вы п о л н ен и я
н а п латн о й
м у н и ц и п ал ьн о го
о сн о в е, от иной
п р и н о сящ ей
задан и я
ДОХОД
д еятел ьн о сти
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
в томчисле:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
Объект Количество работ стоимость муниципального
(услуг)
работ (услуг),
задания
руб.
3
здание
1 Дератизация,дезинс детского
екция
сада
2
3
Аккарицидная
обработка
территория
детского
сада
Проверка качества здание
чердачного
детского
помещения
сада
4
5
6
12
20 707,00
2 0 7 0 7 ,0 0
1
8 241,00
8 2 4 1 ,0 0
1
5 520,00
5 5 2 0 ,0 0
8 900,00
8 9 0 0 ,0 0
4
Измеренение
сопротивление
заземления
помещение
детского
сада
1
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
здание
детского
сада
12
33 600,00
3 3 6 0 0 ,0 0
Система
Промывка системы отопления
отопления
детского
сада
2
24 805,00
24 805,00
2
33 612,00
33 612,00
12
24 600,00
24 600,00
1
6 195,00
6 195,00
44 699,00
44 699,00
12
7 680,00
7 680,00
1
513 068,40
513 068,40
1
10 260,00
10 260,00
6
7
Замена фильтров
фильтр
здание
детского
сада
здание
Обслуживание
детского
9
вентиляции
сада
здание
Производственный
детского
10
контроль
сада
Обслуживание
здание
тревожной
детского
11
сигнализации
сада
Услуги по
обеспечении
здание
потребности в
детского
12
чистом и
сада
обработанном
мягком инвентаре
Проверка весового здание
детского
13
хозяйства
сада
8
Стрелец
Мониторинг
4
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
5!
Итого:
X
741 887,40
X
741 887,40
6.6. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т, уел;
-
ст 226
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
договоров
1
2
3
1
Абонентская плата
за тревожную
кнопку
1
39 543,00
39 543,00
3
30 173,00
30 173,00
1
24 600,00
24 600,00
1
11 000,00
11 000,00
5
Г игиеническое
воспитание
1
29 160,00
29 160,00
6
Обследавние детей
на паразитов
1
49 830,00
49 830,00
7
Мед.осмотр,
вакцинация
сотрудников
1
154 502,00
154 502,00
8
Обслуживание
сайта детского сада
1
13 600,00
13 600,00
1
668 000,00
668 000,00
1
1300,00
1 300,00
X
1021 708,00
1021 708,00
2
3
4
9
10
Обучение (ОБ)
Стрелец
Мониторинг
Обучение (МБ)
Физическая охрана
садика
Аттестация рабочих
мест
Итого:
4
7
6
5
-
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств__________________________________________________________________
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
Приобретение
игрового
оборудования для
детских площадок
Приобретение
огнетушителей
Портативный
компрессорный
небулайзер
Глюкометр с тестполосками
Носилки мягкие
бескаркасные
Гибкая шина
Пульсоксиметр
Термометр для
холодильника
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
ДОХОД
деятельности
ст.зю
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
2
60 500,00
121 000,00
121 000,00
9
1 188,11
10 693,00
10 693,00
2
2 471,00
4 942,00
4942,00
1
1 900,00
1 900,00
1900,00
2
2 000,00
4 000,00
4000,00
2
2
4 955,00
1 000,00
9 910,00
2 000,00
9910,00
2000,00
2
250,00
500,00
500,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
i
(i
9
10
11
12
13
14
15
Диспенсер для
мыла с расходными
материалами
Диспенсер для
кожного
антисептика с
расходными
материалами
Диспенсер для
бумажных
полотенец с
расходными
материалами
Фонарик ручной
для осмотра
Емкасти для
дезинфицирующих
средств
Емкасти для сбора
бытовых и
медицинских
отходов
Комплект
оборудования для
наглядной
пропаганды
здорового образа
жизни
Итого:
1
3 280,00
3 280,00
3280,00
1
2 100,00
2 100,00
2100,00
1
1 780,00
1 780,00
1780,00
1
1 000,00
1 000,00
1000,00
1
2 000,00
2 000,00
2000,00
1
1 600,00
1 600,00
1600,00
2
5 089,00
10 178,00
10178,00
X
176 883,00
131 693,00
45190,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№
п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
1
продукты питания
X
X
3 870 000,00
1 200 000,00
135
373,59
50 435,00
50 435,00
25
1156,00
28 900,00
28 900,00
450
155,56
70 000,00
70 000,00
21
417,62
8 770,00
2
3
4
5
прочие запасы (О.Б.
канцелярия)
прочие запасы (М.Б
краска)
прочие запасы (М.Б
хозы)
прочие запасы
(коврик, пакет,
мензурки)
Итого:
X
4 028 105,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 670 000,00
8 770,00
1 349 335,00
8770,00
2 670 000,00
